你好 我们是建筑行业 暂估成本 是不是直接借：主营业务成本-暂估 100000 贷：应付账款-暂估 100000 等到今年1月来发票了 冲减 然后按照发票面额借：主营业务成本-施工费150000 贷：应付账款-某某公司 150000
跨年了，借，应付账款，贷，利润分配未分配利润。 借利润分配未分配利润，贷应付账款。
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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我是建筑业，成本票不够，月底暂估 借工程施工100 贷应付账款~暂估100，结转成本时 借主营业务成本100 贷工程施工100。次月冲暂估 借工程施工-100 贷应付账款~暂估-100，对吗？
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21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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建筑劳务公司暂估劳务成本及收到发票后红冲暂估劳务成本的全部分录是不是 暂估时 借 劳务成本 贷 应付账款-暂估成本 结转 借 主营业务成本 贷劳务成本 汇算清缴前取得发票 先红冲 借 主营业务成本 负数 贷 应付账款-暂估 负数 再按取得发票的金额做分录 借 劳务成本 贷 应付账款-某某 结转 借 主营业务成本 贷 劳务成本 汇算清缴后取得发票 先把当年暂估的成本全部调增？
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这张发票的大类可以作为业务招待费吗
粤公网安备 44030002003870号
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不是汇算清缴前可以把票补上吗
可以的 可以这么做的呀。
分录必须要按照你的写吗
对的是的，最好是这么做的。