你好老师，我们给客户发总成时金额都算上了，后又补其他配件，不算金额，我怎么做账务处理，成本怎么处理
发总成时，按售价确认收入、结转成本。补发配件不确认收入，将其成本计入销售费用或管理费用，同时记录配件发出。
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老师，您好，我们给分包过程结算的时候多结算了，过程中都按照结算金额开票了，现在最后竣工结算时做负数结算冲回，他们能开红字发票吗，我们收到发票该怎么处理账务
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你好，老师，我们销售一笔货物金额为3325.4元，已收到现金，后面客户又叫我们开票，本来是想开票了退现金给客户，然后客户再银行对公转账，但是现在已经联系不上对方，我要怎么处理分录呢？
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老师你好，我们公司是一家培训机构，老板找了一家临时教师，老板从公司的账上给他付课时费，老师又提供不了发票，总金额是4480.00元，我就按总金额×2.5%扣了税金，会计分录和账务处理应该怎么做?
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老师下午好，上个月的销项已经做账，账也结转了，然后客户说金额不对，让我们冲红了，又重新开了一张，这个账务处理要怎么做分录？
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老师你好，因厂家质量问题，我们销售时给客户补发货，怎么做账务处理 。现在要让厂家给我们补，怎么做账务处理，月底成本结转，怎么做
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老师，内账是不是也是以公司为主题做账，比如没有开发票直接收到老板私户的钱，就做借其他应收款老板，贷主营业务收入
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老师，你好，想问下第一季度所得税，上年度是有亏损的，然后年报已经报了 企业所得税系统自动将去年的亏损扣了后计算出所得税金额。现在我账上这个怎么做会计分录呢
粤公网安备 44030002003870号
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怎么做科目分录
借销售费用 贷主营业务收入贷销项 借主营业务成本 贷库存商品
收入已经在总成上了，其他配件没有收入，怎么做处理
成本也要结转，怎么做
就是上面的分录哦这个视同销售的
没有收入，我怎么做账，借销售费用，贷没有收入呀怎么做
收入已经算在总成上了
同学你好那就 直接结转成本 借主营业务成本贷库存商品
谢谢老师
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