朴老师这样的做账，请教下有没问题：计提社保时没分个人单位，借管理费用-社保1000，贷应付职-社保1000，缴纳社保时，借应付职-社保900(公司） 其他应收-个人100（个人），贷银存1000。计提工资时，借管理费用-工资3000，贷应付职-工资3000，发工资时，借应付职-工资3000，贷银存3000

请问下老师，社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 2、计提社保： 借：管理费用-社保（公司） 其他应收款-社保（个人） 贷：应付职工薪酬-社保（公司） 其他应付款-社保（个人） 3、缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人） 贷：银行存款 4、发放工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 其他应收款-个人

请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保

老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。

老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。

由于之前的会计工资都是按实际发放金额 计提发放的。现在补提之前月的的社保，借 管理费用-工资1万，贷应付职工工资 1万 再计提社保费（单位）借管理费用-社保 5千 贷应付职工-社保费5千 缴纳时 借应付职工-社保费5千 其他应收款-社保个人部分1000 贷银存6千 工资发放时 借 应职工工资1万 贷其他 应收款1千 银存9千 老师这样的思路对吗