老师，1-2月有一笔成本，在没有收到发票的情况下确认进项了，3月把这张凭证冲销，为什么这笔进项金额还体现在应付账款借方，导致资产负债表应付账款期未余额跟科目余额表应付账款余额对不上，资产负债表也左右不平，我应该怎么调账？

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• 公司转给个人的工程款会计未备注，到个人银行卡后被监管了，如果像银行提交材料，多久可以正常使用？

• 老师固定资产3月折旧完，3月还计提折旧吗折旧年限4年，3月份折旧月数48个月，已折旧月数48个月

• 老师，我们做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开了技术服务费的发票，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？

• 老师，我们是做酒店的，在抖音平台有订房收入，抖音平台收取我们的佣金，给我们开发票:技术服务费，请问这个技术服务费计入哪个会计科目？主营业务成本还是销售费用-服务费？计入哪个科目比较合适？

• 你好，从代理记账公司接回来的账，之前没有录银行流水，需要把漏记的银行分录补上有好几年的，也需要补录进去，没有什么捷径

• 我公司外购农副产品对方开具1%普通发票我公司可以低扣马

• 老师，公司购进的2024.2二手车计提折旧了原值15000残值750折旧了12个月了，累计折旧是3562.56净值是11437.44，今年3月卖出了5000元，我该怎么做分录老师写一下

• 贷，应交税费-未交增值税，怎么冲平啊，因为是用留底抵减的滞纳金啊，

• 老师你好，问下个税汇算清缴是算的1-12月份吗？

• 1.ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计甲公司2022年度财务报表。与存货审计相关 的部分事项如下: (3)甲公司在长期合作的第三方存放的存货金额重大。A注册会计师决定不向该第三方函 证期末存货的情况，直接对甲公司存放于第三方的存货实施监盘。 要求:针对上述第(3)项，指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当，简要说明理由。 老师这个题不用先函证，在监盘么！可以直接监盘么