老师，我没有2022年的资产负债表。2022年年末我们开了票给一个单位100万的发票。但是我们当年已经做了收入，进行了一个申报纳税了。然后2023年1月份这笔款项就进我们账了，因为没有资产负债表，所以说我不知道我这个应收账款如何平账，我想把这个100万从应收账款给他消掉，怎么处理？应收账款现在还是贷方余额

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