是的,直接就是填12行*20%
老师您好,请问分析的2022年1月1日甲公司个别报表 盈余公积 2 和 利润分配-未分配利润18 这两个数是倒挤的吗?麻烦老师帮看下,突然不会算这里了,谢谢老师辛苦了!!!
老师好,我又来了,还是关于计算生产经营所得税的问题,我发图片您看一下,您前几天告我的计算方法怎么跟生产经营所得税申报系统里面的计算数据不一致呢,申报系统里面不涉及到老板个人工资发放问题,请问这是什么原因?还是需要把报表的哪个地方再做调整吗?谢谢
老师,我想问一下,汇算清缴,小微企业,A107040表,第一行叫符合条件的小型微利企业减免所得税,这个数,如果企业应纳税所得额20万,弥补以前年度亏损了,不需要交税,这个第一行是0,对吗?
老师您好,请问填写所得税汇算清缴“减免所得税优惠明细表”时,那个“行次1 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”中的金额数值,是系统自动根据所填报的数据自动计算的是吗?不用修改了?
您好,老师,我们是鲜花行业,自己做了一个APP,然后在上面发放优惠券,这边平台还没上线,公司要求我在平台上线之前核算这个优惠券的成本,就比如满200-50这个区间的成本,固定利润是3%,目前给到我的数据暂时只有这些,我还需要哪些具体数据?另外我在疑惑的点是这个成本是不是应该等平台上线之后运营了一段时间我才能核算这个成本的。谢谢!
往来账每月对一次可以吗
老师,请问我们公司24年付了200多万广告服务费,做的时候都是,借预付,贷银行。这些发票24年都收到了, 但是都没有确认。现在25年我应该怎么做?
老师,你好,如果开票跟发货数量不一致的时候,怎么确认收入
老师,老板想投资买地种植果树,这个以公司名义或者以个人名义投资有什么区别呢?
2024年10月1日租房到2025年4月30日,每月2000元计算2025年1季度房产税怎样计算?请董孝彬老师解答
老师 公司的老板买衣服的票能入账吗
老师 公司里面私人存款的利息没有单子能入账吗
因为销售毛利比较低,税负低于1%这样合理吗?会有什么风险
国税税种认定那里没有核定房产税和契税,那我们在建工程转固还需要申报缴纳吗?
小规模纳税免征增值税的会计分录