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老师好，24年12月暂估一个成本20万，今年2月3月分别收到发票，金额共计22.9万元，如何调账，小规模纳税人，谢谢
2025-04-03 08:28
2025-04-03 08:29
你好，你当时暂估的时候是怎么做的凭证？
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老师好，请问公司目前是小规模纳税人，如果到今年12月底连续12个月开票额超过500万，是从今年12月份就升为一般纳税人，还是从明年1月份开始升一般纳税人？第四季度所得税如何申报？2021年当年所得税汇算清缴按小规模核定征收？还是按一般纳税人查账征收？谢谢
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老师好，2021年6月小规模纳税人开增值税发票税点按3%交纳900元，在2021年10月收到税局退回多交的2%600元（2021年6月小规模纳税人按1%征收增值税），请问退回时会计分录如何写，谢谢
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您好，2022年12月未收到进项发票（金额为5万元)，暂估成本，5万，如果2023年2月收到对方公司给补的进项发票（价税合计为5万)，按哪个金额入账，是5万，还是价税分离后的价格（小规模普票）
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您好，2022年12月未收到进项发票（金额为5万元)，暂估成本，5万，如果2023年2月收到对方公司给补的进项发票（价税合计为5万)，按哪个金额入账，是5万，还是价税分离后的价格（我是小规模纳税人，收到普票）
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您好，小规模纳税人，2022年12月未收到普通进项发票（金额为5万元)，暂估成本，5万，如果2023年2月收到对方公司给补的普通进项发票（价税合计为5万)，按哪个金额入账，是5万，还是价税分离后的价格
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借劳务成本贷其他应付款
成本年底结转了
你好，你这个借其他应付款贷，以前年度损益调整20万。 然后再借以前年度损益调整22.9万。贷其他应付款22.9万
小规模没有这个
你好，你可以用利润分配未分配利润。
谢谢老师
你好，不用客气的了。