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老师,之前年度审计后的数据有的没调,直接调整生成的报表行吗,还是说分录也要追随到之前,有的是重分类,有的不是

2025-04-02 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 21:11

你好,可以的,可以直接调报表。况且有的调整分录根本就录不了凭证,像重分类的调整分录可以录。

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快账用户8648 追问 2025-04-02 21:21

审计说所有分录都要做到25年不可以做到24年,那录到25年了资产负债表年初余额又对不上,体现出来的是25年年末余额了,表和上年连接不起来

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齐红老师 解答 2025-04-02 21:41

我们的审计调整凭证都是录在每年12月的损益结转凭证之后,这样可以区分开也好查找。录审计调整凭证就是追求年末数与报告数一致,录到下一年,又推到下一年的期末了。要不再和你们的主审计师沟通一下。

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快账用户8648 追问 2025-04-02 21:59

审计已经完了,要不我自己去改下

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齐红老师 解答 2025-04-02 22:11

你把审计底稿要回来,先看看审计调整分录,如果录入有难度就按照审计报告里的报表提供。但是我们税务申报的财务报表还是账套里的。(审计师是按照会计准则和审计准则调整的报表项目,要录成会计科目真的挺费劲的,所以不是必须得调的错误,就不调。)

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你好,可以的,可以直接调报表。况且有的调整分录根本就录不了凭证,像重分类的调整分录可以录。
2025-04-02
你好,你看一下你的年初数据,能重新填写吧。
2023-10-17
你好是的,需要调整固定资产折旧表。
2021-05-18
是的,对的,按照重分类之后的。
2024-01-11
你好,是的,就是这样了
2025-01-14
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