往年的出口免税 现在要做进项税额转出，怎么调往年的报表呢
你好，你之前做了进项税额抵扣了增值税吗？如果是的话，借利润分配未分配利润，贷应交税费应交增值税。进项转出账务处理做到今年，然后汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，填写你进项转出的这一部分。
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现在查账发现17年进项税额转出，账面做了调整 但当年报税的时候按进项税没有转出报的 现在账面应交增值税账面借方有余额 要怎么处理
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往年进项税额，少做，现在怎么调整呢？
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第一个问题 2019年12月开出口发票，报增值税表一确认的出口收入 2020年1月确认进项发票并结转出口销售成本 2020年4月做的进项税额转出，后未做转内销或出口免税 我应该从哪个月份开始改税表？改在哪个位置？做的帐要怎么调呢？
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老师，以往年度的进项税额转出了，怎么做分录呢
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我公司2021年11月出口了一批货物在次年3月做了出口免抵退税申报，由于资料不齐全被税务局驳回申请，请问这笔出口货物我在次年3月已申报增值税填列附表一免抵退栏，现在需要调整到免税然后做进项转出吗？
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抵扣了的
你好，那就按照上面的来。
要调到23年，怎么更正增值税报表
当时还做了加计扣除
你好，附表2，里面填写进项转出 你们是生产企业的吗？如果是免抵退，对应的进项里面填写， 然后加计扣除了附表4修改本期发生额那里不要填写这个
对的，我们是生产企业的出口免税，现在做这个进项税转出，是在附表2的18行填一个进项转出，然后在附表四的本期调减额填一个吗？那企业所得表是不是也得改。
是的，对的。你企业所得税反结账修改吗？你反结账修改的话，修改我让你做到今年之前的不要修改，只修改汇算清缴。
税务 的报表除了增值税这个要修改，还有哪个报表要动的？ 账务处理我就把所有的转出全部做到这个月份？
你好，账务处理做到这个月，只修改增值税申报表补税就可以的。然后汇算清缴纳税调整明细表里面填写。
汇算清缴纳税调整明细表是季度还是年度，改在哪个位置
你好，年度纳税调整明细表扣除项目