老师，想问一下三月份的进项只开了部分发票，剩下的4月份开，销项三月份已经开完了，那4月份企业所得税该怎么交呢？四月份的进项还能抵扣吗？需要怎么做账？
3 月销项已完，部分进项 4 月开票，4 月企业所得税按 4 月实际成本费用等扣除计算缴纳，4 月取得的进项发票符合规定可在 4 月抵扣。3 月账务正常处理已开发票的收支，4 月取得剩余进项发票时借记库存商品和应交税费等，计算增值税后按规定转出未交增值税，实际缴纳时贷记银行存款。
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老师，请问公司交了7月份的办公室租金一万，物业管理处给开了七千的发票，剩下三千要八月份才给开，7月份要怎么进账，进项税怎么抵扣
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老师，我想问一下1月份开的进项发票已经抵扣了，3月份发现名称开错了要重开，但是一月交完税了，我应该怎么处理纳税和重开
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一般纳税人，请问一下6月份开票了抵扣后还有留抵，7月份开发票 还能用6月的留抵后还有留抵，那么7月份的销项➖进项0还有留抵？怎么做分录呀？
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我方3月份开了一张专票，4月初认证了进项，抵扣了3月的销项。4月又红冲了3月的那张专票（对方没抵扣，取消了这笔业务），那个进项就留底了，怎么写分录？留底的是算5月份还是4月份的账务？谢谢老师
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老师你好 问你个问题 我们公司4月份升级为一般纳税人 4月份有开一张进项票税额5880.15 然后4月份没有销项 到六月份开了销项出去税额是2300.88 而且这张4月的进项票我在6月底做了抵扣 那我四月份的账务是怎么处理呢 六月又是怎么处理呢
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老师，那我三月份进的货，我只做有发票的部分的账吗，剩下的4月开票的时候再做账吗？
同学你好 对的 是这样
老师，如果3月已经把进的货都发来了，没有发票的部分货也发来了，也不需要做账吗？
这个没发票的收到货了就暂估入库
老师，怎么账务处理？
借库存商品 贷应付账款暂估
老师，这个必须要暂估吗？
可以不暂估吗，只要你这个不卖不出库就不用暂估
已经卖了
那你这个必须要暂估