你好,是有这种风险在的。
报企业所得税汇算清缴时,我们没有营业,只有老板平时发的工资,做了工资表,我们都是记在管理费用中,在纳税申报表A类表中,这个纳税调整增加额需不需要把工资这块的金额写在上面呢,因为中间有一个表是工资薪金这个,我填了工资金额,那么就自动在纳税调整增加额中自动有这个数据
以前暂估的成本没有来发票,就直接纳税调增了,缴纳企业所得税,一年后发票来了,我怎么写分录?我是不是要去调整企业所得税表?我还可以只写分录,不去调整企业所得税退税,这个税不想去退,太烦人
老师你好,我们个体户22年发工资啦,但是因为没有申报个税,2022年没有做成本,但是,发现公司不做这块工资,利润很高,2023年汇算清缴2022年的时候,就把这个成本做进去了。根据小企业会计准则,做的利润分配。然后2023年就只申报了2023年的工资。 这次填B表的时候,我能不能把这块2022年的工资调增!不做成本,因为本来就没有申报,因为税局之前没有核定工资薪金税种。
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师请问,我们是小规模纳税人之前的会计,每个季度都是按零申报的财务数据,所以所得税没有按季预缴,那么在明年一月份时,第四季度财报,我申报财务报表怎么申报。因为之前的凭证也没有交过来,我也不知道哪些需要调增,
持股比例80%,会拥有100%的表决权吗
这两个题,感觉有点矛盾,发放股票股利既然是按面值发放,那又怎么会产生资本公积?是不是这么理解,面值大于1或小于1就会有差额,增加成减少资本公积?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
董孝彬老师好!晚上请教您的问题还有点不明白。 代供应商付运费分录,银行回单是付款给物流公司的,从货款中扣除的时候感觉不对。 借:其他应付款—A物流公司20000 贷:银行存款—建行20000 付货款时 借:库存商品—A产品 货:其他应付款—A物流公司20000还是 其他应付款—A公司20000呢?谢谢老师! 仕
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
那工资这块不调增,风险是不是还高一些呢
你好,你这个本身就不合规。反正没有按照正规的做都是有风险的,你如果主动去挑起这个风险的话,就不建议了。
老师,您的意思是最好不退税吗
你好,是的,一般都是建议这样。
老板非要退,劝不住啊
你好,非要退就去退呗。你只能跟他说明一下风险。