你好,是同一客户或供应商吗
应付帐款余额贷方负数,怎么调整,企业没有做预付账款
老师,有什么办法把应收,应付,预收,预付在报表里面调账,把他们调平?调成0?
老师,我的应付账款是负数怎么调,我没有设预付账款
我接了前面一个会计的账,预付账款借方有余额,但老板说没有预付账款,要调整科目,不知道该怎么调,是不是应该调到应付帐款
老师请问我们有个客户两个门店预付账款,本来预付门店1,现在预付门店2. 那我分录怎么做,能调平,调预付门店1
您好我们是做汽修的进了很多配件维修时使用掉了开服务发票时可以直接开成维修费不做使用配件明细吗?那怎么结转成本消库存呢以什么为依据呢
您好、我们是做汽车维修的收到发票品明润滑油的前缀是“润滑油”但是我们本身不具备这个销售类型开成交通运输设备下的其他汽车配件可以吗
生产企业,月末盘点的盘亏盘盈,可以所得税前扣除吗
老师说,墙面瓷砖修复,贴瓷砖,属于建筑服务吗?
发票的收集是不是出纳得工作
老师你好,通过融资的固定资产分录怎么做
请问下应付账款_暂估下面还有三级明细科目吗
公司购买车子,支付车辆购置税时,公司未绑定第三方支付,车辆购置税金额是老板私人支付的,这一般怎么做账
老师,请问如果是个体户核定征收,工商年报截止日期是几时?
老师您好,法人个人车辆保险费能开公司抬头发票吗
是的,老师
借:应付账款 贷:预付账款
老师,那摘要应该写什么呢
调整同一供应商往来
好的,感谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!