你好，我想要咨询一下，关于小红书平台销售，对于客户要求开票的我们会开给客户，现在就是小红书每月扣除佣金之后返款到账户的，那么这个进账要不要开票给小红书，或者说其实进账的金额扣除开给客户的金额，再开给小红书，但是小红书平台重来不问我们要发票的
你好，这个客户需要发票。你们开发票，客户不用发票的话，就不用开了。
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我公司（小规模纳税人）是甲网站授权代理商，合作模式是我公司按其指定价格售卖网站产品套餐，按月销售总额给我们返佣金，我们开佣金发发票给其网站，客户打款给我们，我们给其在后台开通套餐，然后开票给客户，我们和甲网站的合同模式是FD模式，客户可以直接在自已后台开发票，等于是甲网站直接开票给客户，我们代收款，但在售卖套餐中我们加了价，我们给客户开票，就没要他们在后台自已开票了，我举个例子，如一个套餐，规定售价是4000元，但们卖了4200元，就没告诉客户可以其后台开票，我们直接开4200元发票开客户，但我们还要充值4000元到其后台购买产品套餐，怎么进行会计处理呢？ 我是这样做会计分录的， 借：应收帐款 XX客户 4200 贷：应付帐款 甲网站 4000 贷;应交税费-应交增值税(销项税额）41.58 主营业务收入 158.42 我们向客户开4200元（含税）发票，甲网站不开票给我们，这样的会计处理对吗 我们在网站充值，甲网站不开发票给我们
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老师，我想咨询一个问题，我们公司销售给客户一批产品，客户按照正常售价给我们付款，我们把货发给客户，我们正常开具增值税专用发票，承诺订货只要达到一定金额，下月我们给予10元/件的返利，然后客户开我们开具红字信息表，我们开红字发票！我们这种形式到底是商业折扣还是现金返利呀，该怎么做账务处理及会计分录
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公司在小红书、抖音都开了店铺，小红书、抖音平台进行提现和商品返佣，但是公司给客户开发票具的是公司名称，开票金额与返佣提现金额不一致，这边需要怎么做平账目?
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小红书收入问题求解答，一开始想以订单发货时间的客户实付+平台优惠为收入，费用是平台佣金+分销佣金，收入-费用等于到账资金，后来在结算账单的时候发票管理有3张发票分别是平台佣金，分销佣金，负数的平台优惠，咨询平台意思佣金和优惠是一个抬头可以互抵，但是目前平台优惠负数金额大于平台佣金，可以先不开等合计是正数再开，后面再把之前做的多余的收入冲掉？分销佣金不是一个抬头可以先开，但我在平台申请分销佣金发票的时候不让我开，显示要和负数一起开，但是它们又不是一个抬头，问客服让我给平台开一张平台优惠的正数金额，这样我发票管理的负数票可能就没了，请问我能给平台开吗这样操作我如何确认收入，或者说有没有其他好方法
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老师，想问下， 比如说小红书，收入金额是99元，客户实付80元，剩下的19元是平台优惠金额的话，现在我们需要开平台优惠金额给到小红书那边，一般是开技术服务费还是开实际卖的商品的名称
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但是每月小红书进账的金额，怎么做处理，就不需要处理嘛
无票收入 借其他货币资金，贷主营业务收入，应交税费。这个是销售出去，对方确认收货的， 然后平台返给你钱。 借银行存款 销售费用， 贷其他货币资金。
但是之前作为应收账款负数的，怎么调整呢
借、应收账款贷主营业务收入、应交税费、应交增值税
那就是还得开票，不然用什么做主营业务收入呢，相当于小红书转进来的钱，申报的时候做未开票收入的
现在申报的应收账款是负数；要么就不管，要么就是开票出去再冲
不用开发票，可以做无票收入。对方不要发票，你用你的订单来做原始凭证。
那因为我看到银行流水上有小红书进账，相当于做预收的，借银贷应收，所以因为没开票，所以才变成应收负数，应收负数，就是我要补开票的；那现在要是不开票，会不会不好
真的懵了
无票收入怎么不好，只要正常交税就行。
好的谢谢
不用客气，工作愉快。