收到一张货物采购发票，开票金额包含了仓储费，借：库存 进项税 贷：应付账款 还没有开具销售发票 公户支出了16297仓储费，那这笔银行流水怎么做账？
你好，这个借应付账款贷银行存款就，贷银行存款就可以了，这个是你们的支出
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我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
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5月27日，永兴批发公司从珠江饮水机公司采购饮水机200台，每台300元，增值税专用发票显示税率为13%；运费增值税专用发票显示税率9%，价税合计1526元（运费计入当期费用）。相关单据已收到，款项已通过银行全部付清。6月2日，收货后发现型号不符，不符合当市场需求，难以销售，经协商后决定退货，采购运费自负，供应商承担退货运费，货物暂放在备用仓库。6月3日，在增值税发票管理系统中填开《红字增值税专用发票信息表》，并将货物发出，用转账支票支付代垫退货含税运费1417元，会计处理为（）。 A.借：应付账款——珠江饮水机公司60000 B.借：应付账款—一珠江饮水机公司61417 C.借：应付账款一—珠江饮水机公司69217 D.借：销售费用——采购费用1417 E.借：销售费用一—采购费用1300 F.借：应交税费—-应交增值税（进项税额）117 G.贷：在途物资一一饮水机60000 H.贷：库存商品——饮水机60000 1.贷：银行存款1417 J.贷：银行存款69326 K.贷：应交税费一—应交增值税（进项税额转出） 7800
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老师，向供应商一直采购货物，然后供应商给了返利，对之前开出的进项发票进行红冲，11.3万。假设采购金额22.6万 收到进项发票是借：库存商品20应交税费-进项税额2.6 贷应付账款22.6。现收到红冲的进项发票怎么做账啊？
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老师你好 公司之前销售了一笔货物，开出了发票，但是没有收到对方货款，现在对方全部退货到我们仓库了，需要开红字发票，然后做账如下，您看下对不？ 之前刚销售出去货物的时候： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税——销项税额 现在货物退货入库了，这样反着做，可以吗？ 借：主营业务收入 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应收账款
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有客户向我们委托做委托代理采购业务！涉及到仓储费！我们和对方约定仓储费用我们先付最后再平过给委托方！我们先帮客户采购但是货权先是我们(进项13也是供应商开给我们)！然后客户提货一笔再把这笔款项打款给我们，我们把收到的仓储不含税的金额×1.13做销售客户价格收、举例，仓储含税开票106元给我们！我们做账， 借，用那个科目喃100 应交税费—应交增值税进项税额6 代，银行存款106 我们在开出去 借，银行存款113 代，主营业务收入100 应交税费，应交增值税销项税额13， 问题，一，这个分录做对没，二，我们会因仓库费多交那些税费喃！
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老师，冲掉输入多的在途物资期初数，怎么做分录？
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生产人员的差旅费计入什么科目？去异地验收购买的设备。
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老师您好，请问一次性年终奖的会计分录怎么做呀？这个年终奖的个税怎么算呀？
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我问一下，公司向其他公司，两公司都不是金融企业借款欠了借条需要交印花税吗，法人跟公司借款300万，签了借款协议，但是免利息，用途是个人原因，借款一年，税务查了会带来什么风险，怎么去优化更好
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如果业务是A公司的，发票也开到了A，但是员工是B公司员工，都是老板的公司，她觉得员工在B公司交的社保，那么即便是业务是A的也必须是从B来支付。 我们觉得业务从哪里发生就从哪里支付。但是老板就是觉得必须跟社保一致，她可能觉得这个员工不是A公司的员工，就必须从B报销所以我觉得可以挂往来，就是A的业务，B公司出资金。所以就是A和B挂往来
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老师营业执照从网上怎么注销
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老师，做电商的店家公司，就是驻扎在平台卖东西的公司，有个销售费用中的引力费，仓储费，包装费，这种要增加哪个表填写吗年度汇算申报中的。
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老师，一个季度不超30万，是看主营业务收入吗
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勿接！勿接！请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接！
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老师，农民工保障金 具体是指哪些？
粤公网安备 44030002003870号
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一般纳税人，采购发票被红冲了，怎么做分录，之前进项税已经抵扣了，要做转出
你好，你这个借，应付账款，贷，原材料或者库存商品，应交税费，应交增值税进项税额转出。
要用红字吗？假设不含税金额10000借：应付-10000 贷：库存-10000 进项转出-
你好，这个凭证不需要负数。
这笔采购发票在24年11月已经做了主营业务成本分录，在25年2月红冲了部分金额，分录应该怎么做
你好，你当时做成本的时候是怎么做的凭证？
之前财务做账不做库存商品的，收到采购发票直接就做主营业务成本分录了，即使还没有开具销售发票
她24年11月收到发票时做的是，借主营业务成本，借应交税费待认证进项税额，贷预付账款
你好，这样子的话，借，应付账款贷，以前年度损益调整。应交税费，应交增值税进项税额转出。
借应付的话出现负数了，和这个供应商一直走的是预付账款科目
你好，这个没关系。应付负数你可以挂到预付。