老师，我们采购了些机器，总价 是78万，但其中有7500是运费，合同是把这7500单列出来做为运费的，现在供应商开了13%的运费发票给我们，1、我们可以接收这张票吗，2、这个运费我要并入机器一起入固定资产呢还是单独做运费的账一次进入费用呢

我这是网络货运公司，是一个做运输的平台。货主从我们平台发货，然后把需要给司机的运费，和9个点的税费一起打到我们平台，我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用，我们就开多少金额的专项发票，比如1000块运费，和90的税，发票的价税合计为1090。但实际中，1000块钱，我们只向货主收7个点的税（政府对网络货运公司的税有部分返还，我们愿意让一部分利给客户），那这种情况，附属类是否可以应用在这里，发票的价税合计额度为1070？发票上这个附属类应该怎么填才对？ 和货主签的协议，是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量，全部的每张发票，我们都按照协议税点开。还是说，需要我们和货主协议，先达到多少量，这些量按照正常的金额开，完成保底额度之后，我们才能够按照协议税点开？此外，税务局对于协议还有哪些要求和限制呢？ 这种附属类是属于折扣销售吗？和平销返利是不是同一种？

老师，我的形式发票中标注的是FOB天津结算，但是呢我清单里面是有运费的，保险费为0；老板不让我将运费摊入货物总价值，就是想要单独呈现，是不是就一定要改成CRF CIF天津，改了之后我合同装箱单是不是要跟着改（如果老板可以我摊入成本的话、合同里面标注运费卖家承担这一项是不是也要改掉，改掉之后未来我银行付款给保险公司和货代公司会不会有影响、这些费用还能入帐吗）

老师您好，我们公司是建材公司，主业务是生产，销售石料，我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同，这个原材料运输到我公司前，会产生一些费用，比如装料用的机械费，机械的维修费，路上运输过程中道路的维护费用等，这部分费用对方负责，打个比方，我们每个月给对方付原材料货款100万，然后我们每个月产生的机械费用，道路维护费用2万元，他们单独把这笔费用付款给我们，我收到这部分费用以后是不是得给对方开票，这2万是属于建筑服务还是其他什么？主要是我们公司经营范围里面不包括这个，能开票吗？

我们公司委托运行一个关联方的电站 ，这个电站设备烧掉了，我们又采购了一个设备 七万多 ， 今年2月份付的钱，发票给了，发票开的是我们单位，这个设备还没入账，这个发票怎么处理呀？实际是关联方的设备，我们委托运行人家的电站，现在采购的那家单位也马上注销了，发票肯定换不了了，现在怎么入账呀？还有就是委托运行合同里有一个条款是不可预见的费用10万元，到时候如果发生了不可预见的因素就连同委托运行费一起开票给关联方，可是现在这是一项资产呀，不是费用

1.我们车间要购买一个机台，然后厂家让我们寄一些材料去试机的运费要计入车间的费用吗？还是直接管理费用-运费呢？ 2.我们车间材料的送检运费还有一些材料的退货运费这些都可以直接入管理费用-运费吗？ 3.供应商给我们开了发票，但是要退货又红冲了发票，那收到发票又红冲的话我们需要做账吗？可以当做没有收到直接不进行账务处理吗？