Q
企业所得税年报中填写《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，工资薪金支出有账载金额和实际发生额，但做账软件里2023年的应付职工薪酬中的贷方和借方不一致，该怎样填？
2025-03-24 13:24
2025-03-24 13:26
你好，你账载金额填24年计提的，税收金额填24年实际发放的部分
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老师 您好，企业所得税年报 职工薪酬支出与纳税调整明细表中，查应付职工薪酬科目账载金额和实际发生额分别对应借方和贷方吗？5税收金额需要根据什么填写呢？
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Q
老师，我在做汇算清缴。职工薪酬支出及纳税调整明细表。请问账载金额是不是填应付职工薪酬贷方，实际发生额填应付职工薪酬借方？
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Q
老师，企业所得税年度纳税申报表中的职工薪酬支出及纳税调整明细表，工资薪金支出这一栏的账载金额是不是应该填写应付职工薪酬-工资的贷方发生额？实际发生额这一栏是不是应该填应付职工薪酬-工资的借方发生额？税收金额这一栏是不是应该填应付职工薪酬-工资的贷方发生额？
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Q
企业所得税年报中填写《职工薪酬支出及纳税调整明细表》，工资薪金支出有账载金额和实际发生额，但做账软件里2023年的应付职工薪酬中的贷方和借方不一致，该怎样填？
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