老师，我们单位今年一二月份一共开了四张票加起来180万，现在发现票不仅开错了，还开多了，如果我红冲180万！然后正数再开165万！这样可以吗？这样税务问怎么回事儿，我应该怎么说？
你跟他说一下开错了，然后重新开的 不是恶意作废发票的没有关系
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我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万，说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红，再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入，还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表？(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
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上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧？然后我本月重开后把红冲票拿给销售部，但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出，怎么还搞张票来？还说以前都不用这样的，说我是不是手续程序弄错了，应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上，在税务局看来我们已经发生了这项业务，这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
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老师，我接了一个关于树苗企业的账，他3月份开了200多万的发票，开完后，给对方邮寄走了，对方的地址不对，被退回来了，后来我们公司被停票了，没办法红冲了，现在可以开发票了，这笔业务用另外的公司开过来，现在不需要重开了，这个业务如果想红冲，怎么处理比较好，现在这个季度只有一笔90多万的业务，这个公司是免税的
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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老板，既有小规模企业，还有个体工商户企业，个体工商户给小规模提供成本票，小规模把款转给个体工商户，个体户里面把款转给老板个人，用于周转资金，这样的话，是否有风险？
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请问，如果客户要求返4个点，直接金额✖️0.04吗
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老师，可知道怎么查内账，没有凭证只有流水，银行回单的那种
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利息需要计提吗？我收到银行利息100元，分录怎么写？
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我是建筑公司，收到风险预警，怎么处理？
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老师，做汇算时，工资问题总迷糊，每年有新计提工资，年末有欠的工资，每年发放的有往年欠的部分，还有本年的一部分工资，比如年末欠工资10万，汇算时也未发放，是调增5万吗？次年又是这种情况，怎么调增减。
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准备接起手电商拼多多店铺财务，问我需要查看哪些后台表，才能完整核算
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那开票不应该是真实发生业务后才开具么，这样多开了再冲，说开错了合理吗
老师，您回复一下行吗
你的实际情况是什么原因呀？
实际就是按照理论计算出来的结算金额开的发票，开完之后才发现有的东西做不了，价格太低，就没做，还有就是我们开的是劳务票，有的发票项目名称写错了
提前开的发票 多开了十集没有提供那么多
对，这个可以只红冲吗？税务问应该怎么说
就是发票是提前开的！实际提供的劳务少
是啊 就说这个 实际也是这个 就说开错了 他问具体的时候你在说提前开的实际没有提供这些
嗯！谢谢老师
不用客气，周末愉快