如果做了借：利润分配-以前年度损益调整10 贷：预付账款10 1：资产负债表就调去年的未分配利润-10，预付-10。 2：利润总额-10吗？那汇算的利润总额也减10？
这个有发票吗？如果有发票的话，会算清剿纳税调减。
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老师，我们去年收入少做了10万的收入，在今年进行了以前年度损益调整 借：应收账款10万 贷：以前年度损益调整10万 结转损益：直接贷方红冲以前年度损益调整10万元，然后借方：利润分配～未分配利润～累计未分配利润：-10万。对吗？为什么利润分配～未分配利润～累计未分配利润不在贷方做正数10万元
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本月发现去年有个费用忘记摊销啦，本月补提：借：以前年度损益调整 2万 贷：预付账款2万，月底结账时借：利润分配-未分配利润2万 贷：以前年度损益调整2万，不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数，有个差额，此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理？需要调整资产负债表期初数吗？
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当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
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老师，因2021年少提了固定资产折旧400元，故在2022年补提，做了分录1、借：以前年度损益调整，贷:累计折旧；2、借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。2022年底结账发现利润表中利润总额期末余额与资产负债表中未分配利润余额形成差额400，请问要如何处理呢
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红冲了30万发票，将这30万填未开票收入，就抵了之前红冲的税钱了，在之后是不是就不能抵红冲的30万的税了
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收不到发票了
这个分录会影响利润表里面的的利润总额吗？
不影响利润表利润总额 汇算清缴时候什么也不调整
我感觉这个只影响资产负债表，不影响利润表，不知道理解对不对
那就只把去年的资产负债表，把未分配利润减10，把预付减10
是的对的资产负债表去年都不调整，他是调整期初，未分配利润和预付账款
去年的不能调整，你去年的和你帐上的需要一致，你调整了你帐上的和申报的不一致了
如果收到发票才会影响去年的利润总额，才会减10，最后影响所得税和汇算清缴
对的是的，是这个意思
这里面的调整期初指的是什么时候？我理解的是调整2024年年末？
2025年的财务报表，资产负债表里面的年初余额
就在季度报表的时候，直接把期初数据改了。
你好，对的是这么做的
那汇算的时候，还是按去年的报表申报
是的对的是的对的