老师，你好，我24计提的劳务费，并没有明确写暂估分录是：借方成本贷应付劳务。25年收到发票我借方冲减成本，贷方进项税金。可以这样做分录吗？
是先原分录红冲，再做正确的分录
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你好老师我们公司是不是要收到对方开来的专票才像我这样做分录，借方要单独计提进项税额， 如果是收到专票就是我的截屏 如果收到的是普票，分录就做成 借：劳务成本 贷：其他应付账款等 对吗老师？
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老师好，请问我3月份暂估了100万的成本，分录为： 借：主营业务成本 1000000 贷：应付账款-劳务 1000000 4月收到50万的成本票，以下处理方式哪种最佳 1)红冲前暂估的50万 借：应付账款-劳务 500000 贷：主营业务成本 500000 借：工程施工-工费500000 贷：应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本： 借：主营业务成本 500000 贷：工程施工-工费500000 2）4月初全部红冲3月暂估的100万，然后根据收回的发票正常入账，4月月末若成本还是不够再次暂估入账 借：应付账款-劳务 1000000 贷：主营业务成本 1000000 借：工程施工-工费500000 贷：应付账款-A公司 500000 月末确认主营业务成本： 借：主营业务成本 500000 贷：工程施工-工费500000 3）直接从暂估的应付账款-劳务中冲减，直到冲减完 借：应付账款-劳务 500000 贷：应付账款-A公司500000
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老师好！我们在2021年12月劳务发票付款给对方了，但在2022年1月收到.当时在2021年12月会计分录：借：其他应收款，贷：银行存款；在2022年1月收到发票做分录：借：销售费用-劳务费用，贷：其他应收款，老师，这个分录对吗？当时没有暂估成本，怎么写正确分录？
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你好 老师 十二月份暂估了成本 分录是 借生产成本 贷应付账款 然后一月份收到发票 跨年了 我红字冲销原分录 然后暂估金额与发票金额一致 分录借 生产成本 应交税费-进项 贷 应付账款 要调整未分配利润吗
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老师，我的成本当月没有发票，暂估是这样做分录的，借:主营业务成本 贷:应付账款—暂估 次月收到发票 借:应付账款—暂估 应交税费—应交增值税 贷:应付账款—单位，账务处理的对吗
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请问管道检测费支出选技什么现金流呢？
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老师，1.公司注销以后，就算之前有不合规的地方也没事了吗？2.是不是有些企业会过几年把公司注销，重新注册新公司来降低风险？3.客户要13%的增值税发票，我司是小规模开不了，可否开3%,另外十个点补差价给她，或者把单价开低来，如果补差价，这笔支出怎么入账？
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今批准上月未查明原因的现金长款¥10,000，因保管不当导致霉烂变质材料¥500管理不上发生固定资产盘亏¥15,000，保管人员赔偿¥2000盘盈固定资产¥20,000会计分录
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老师，汇算时低值易耗品摊销费用应该填到管理费用的哪一项？资产折旧摊销费还是财产损耗里？
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公司3月1日之前小规模纳税人，那么网上平台销售货物3个点，那么现在从3月1日起为一般纳税人了，商品不一样税率也不一样，这个收入怎么做。？
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必须这样操作嘛，每个都是100多项，冲死人啊
跨年的也是这样红冲啊？
那么你弄个清单汇总冲就是，
会计分录怎么弄清淡汇总冲呢，在财务软件上面每个都细分的
那么就没法子了。需要对应冲了