老师，您好！老板出差1顿饭花2500块钱，可以计入差旅费吗？如果不可以，理由是什么？
您好，这个如果是出差产生的，超过出差的标准了吧，这个是应该是招待了客户了吧
-
Q
老师您好！如果公司安排员工出去学习，那个餐费、住宿费、车旅费怎么塡写凭证哦。 是塡写差旅费报销单吗 只塡写一张差旅费报销可以吗？
-
Q
你好老师， 1.非本公司人员发生的与生产经营相关业务费差旅费是否可以计入管理费用-业务招待费。 2.那么聘请讲课的专家或者老师发生的差旅费也只能计入业务招待费中，不能计入差旅费。 3.如果本公司员工和非本公司员工一起出差办理事情差旅费发票在一张发票上，如何账务处理。
-
Q
老师好，请问出差期间领导请客户吃饭的餐饮发票可以计入差旅费吗？还是计入管理费用-业务招待费？
-
Q
老师您好：公司老板把差旅费的一些小票拿回来，说走现金，说可以把公账的钱转出来。请问是什么意思？这样是把公账的钱转出来吗？
-
Q
老师，老板在外面出差，请客户一起吃饭的发票，怎么做分录啊，可以不计入业务招待费，计入什么别的科目里吗
热门问答 更多>
-
老师，车辆罚款和滞纳金，只有微信支付截图，可以作为附件入账吗？入账是计入营业外支出？企业所得税汇算清缴需要将车辆罚款和滞纳金的金额纳税调增吗？
-
老师，我们公司是承租方，跟出租方签了不含税的合同价。对方单位不承担开发票的税钱。请问，我们公司可以去税局代出租方缴纳税款吗？还是说，不管对方单位承不承担税款，如果出租方给我们承租方开了租赁发票，都只能由出租方来申报缴纳税款呢？
-
请问管道检测费支出选技什么现金流呢？
-
老师，1.公司注销以后，就算之前有不合规的地方也没事了吗？2.是不是有些企业会过几年把公司注销，重新注册新公司来降低风险？3.客户要13%的增值税发票，我司是小规模开不了，可否开3%,另外十个点补差价给她，或者把单价开低来，如果补差价，这笔支出怎么入账？
-
老师你好，员工买电器用于家庭的，可以拿发票在公司报销吗？
-
我想请教一下企业与供应商采购原料数量10吨，合同价款50万元，企业先预付了全部款项50万元，供应商收到款项发货，后面货物运输过程中物料破损了1吨，破损物料金额5万元，破损由供应商承担，供应商给企业退回了破损物料金额5万元，然后供应商给企业开的发票数量是9吨，金额45万元，这样的情况企业怎么做账？
-
今批准上月未查明原因的现金长款¥10,000，因保管不当导致霉烂变质材料¥500管理不上发生固定资产盘亏¥15,000，保管人员赔偿¥2000盘盈固定资产¥20,000会计分录
-
老师你好！我想问一下我们公司是挂靠方，被挂靠方开9个点的专票给甲方，我们开3个点的专票给被挂靠方，他们在扣我们6个点，可是我们开票金额是40万，他们扣24000元的税，我们回款是376000元，我们开票金额和回款金额不一致，这个要怎么办，我们其他项目开票金额和回款金额是一致的，这样导致我们账上一直挂着应收，对方账上也会一直挂着应付吧
-
老师，汇算时低值易耗品摊销费用应该填到管理费用的哪一项？资产折旧摊销费还是财产损耗里？
-
公司3月1日之前小规模纳税人，那么网上平台销售货物3个点，那么现在从3月1日起为一般纳税人了，商品不一样税率也不一样，这个收入怎么做。？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
小公司，并没有差旅费标准
如果税务局查账，这种肯定是不认可的，
如果是用于业务招待是可以
理由是什么？我想要一个有说服力的理由，然后我跟老板去说
你可以入账，入到福利费里面就可以了
入到福利费里边怎么解释呢？
就是公司给老板的一种福利，这个是限额抵扣的
老师，就是老板说要计入差旅费，我怎么说能说服他，不计入差旅费，
这个开销太大了，超过税务局规定的标准了