老师您好 请问去年预提的费用 暂估的 今年到了这个怎么做分录啊

实际支付了呢

有一个没有实际支付 今年支付的

需要实际支付的，就不需要调账，直接纳税调增

我今年收到票了 去年的分录红冲掉直接录分录吗

实际支付了 为啥还要调增 发票也到了

暂估没有差额不需要红冲

那发票咋入账啊 直接放到去年的凭证里面吗

暂估的有差额是不是不需要更正季度财报 直接汇算调增就行了呀

那发票直接放到去年的凭证里就行，有差额才需要调账

奥 不是当月的发票 也直接放进去啊

是的，那个是补开发票

要是有差额不需要更正第四季度报表对吧 直接调增吗 年报的时候利润表也不对啊