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老师您好,去年是财务公司代账,现在汇算清缴,发现12月有一笔成本没有附件也没有付款,这个是她们暂估的费用吗?我需要问一下她们不?后面没有附件

老师您好,去年是财务公司代账,现在汇算清缴,发现12月有一笔成本没有附件也没有付款,这个是她们暂估的费用吗?我需要问一下她们不?后面没有附件
2025-03-19 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-19 16:31

你好,这个是暂估的成本,那你看下这个业务发生了没有?没有发生,不用问的,你们在今年红冲就行。借应付账款贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增。

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快账用户8999 追问 2025-03-19 16:37

好的老师,所得税汇算在45行其他栏填31万对吗

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齐红老师 解答 2025-03-19 16:38

你好,在30行填写账载金额。

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快账用户8999 追问 2025-03-19 16:43

哦,老师是这里吗,账载金额31万,税收金额0,是不

哦,老师是这里吗,账载金额31万,税收金额0,是不
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齐红老师 解答 2025-03-19 16:46

是的,对的,是这么做的。

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快账用户8999 追问 2025-03-19 16:57

老师,如果这两天在外边开20万劳务费发票,可以不,借,未分配利润,—31万,贷应付账款  —31万,借,未分配利润20万,贷应付账款,纳税调增11万,是这样吗

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齐红老师 解答 2025-03-19 17:00

你好,可以的,可以的,可以的

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