老师好，咨询一下，我现在接手的这家发现上上任在2022年的时候暂估了一千多万的成本，我前任也没管他，这个我后续需要处理吗？如果需要处理，要怎么处理好些？另外我前任说她都没有所得税汇算清缴，那我后续需要做吗？
你好，后期如果不给发票的话，需要调出来的
-
Q
老师，我们12月份暂估成本，汇算清缴前没获得发票，也就是说我12月暂估其他应付款90万，三月份汇算清缴时候我调增这90万，是不是3月账务需要处理为借，其他应付款90万，贷以前年度损益调整90万，借，以前年度损益调整90万，贷，利润分配，未分配利润90万。这个账务处理是不是在1月到5月汇算清缴任何一个月调整都可以对吧，不一定非要在3月汇算清缴调增这90万时候调整账务，对吗，老师，老师你看到以后明天上班以后再回复。
-
Q
老师好，我在2021年汇算清缴的时候调增了其他项目，原因是2021年多缴纳了所得税，不退，税务局说后期抵税，这个我需要做账务处理吗？后期抵税的时候我要怎么操作呢？季度的时候好像不能调减，一定要22年汇算清缴的时候抵扣吗？但是汇算清缴招待费不需要补那么多所得税，这个正确处理方式是怎样的？
-
Q
老师，请教下：我刚接手一家之前由外账公司做的账，现在要企业所得税汇算清缴2022年度，我发现2022年的账本里面有暂估库存40万，只有做账凭证，没有发票支撑，现在一直让老板去补这个暂估发票进来，老板也一直没动静，我觉得这家账之前有虚开发票的嫌疑，现在我是这家账务的财务负责人，我有点担心我有风险。老师，这样的情况我该怎么办呢？要是暂估发票补不进来，怎么处理企业所得税汇算清缴才合规呢？
-
Q
老师你好，我们公司现在有好几家公司，财务就我一个人，加上这个月注册的2家影视公司，共6家公司。前几天影视公司老板让我给另一家同行业的开票17万，他们好像是没有按期申报纳税被税务机关拉进走逃失联的黑名单了，税务异常虽然处理了都是黑名单还没放出来，所以1分都开不了，说那边财务不用了要我来处理，所以我现在相当于在透过我们老板和专管员在处理这个事情，电子税务局密码给我了，然后又发给我一张购进影视制作的票21万，其他的所有都没有，我想问下这家公司我应该接吗？如果接，要做好哪些交接？另外加上这家就有3家影视传媒公司，请问做账和报税有区别吗？
-
Q
老师好，由于我们存在虚开发票的情况，税局查到后，整了两百多万的进项税转出，管理员就让我们去领那个 税务通知回去，我们问需要怎么处理，管理员就说把事情告诉你老板，他也没说怎么处理，开给我们进项发票的公司，我们都联系不上，现在不知道办，请老师指条方向 老师，之前问题老师了，有满意的回复了，现在想加问一下， 到现在我老板还没处理得，那我很纠结，今天需要申报增值税吗？我是等处理好再申报，还是，今天就报，一直不扣款呢？
热门问答 更多>
-
老师，销售一次性用品:如杯子，碗筷的，开发票名称怎么写，一般纳税人，供应商也是一般纳税人，是一定要统一进项，销项的开票名称的吗？
-
老师。请问一下年工资12万是不是不需要交个税啊？假如每个月申报5000工资，然后就是6万。年终奖发6万，再填专项附加扣除，是不是就不需要交税了了？我也不年12万具体是怎么算的？
-
取得非关联方80%的股权，另支付的审计费计入哪个科目
-
老师，公司购买的包装产品的纸箱（好多规格的纸箱）计入原材料还是制造费用？
-
电子表怎么画平面图，再分析流转率呢
-
人力资源服务不含职业中介和劳务派遣给求职者要电话从而获得他的手机号联系工作合法吗？
-
老师，若没有做研发费用归集，那是不是就不能认定高新了?
-
请问一下，代理记账公司代理许可证每年需要年审吗
-
你好！老师 请问餐饮行业一般纳税人，需要交有印花税吗？
-
老师第六题答案没有解析只有答案 他选的bd可是c净现值也是大于0的
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我要怎么知道后期对应的是哪些发票，有没有进来呢
汇算清缴，我后续需要做吗？
暂估的时候应该挂着应付账款吧，暂估也不是乱做的也是有根据的
没有发票的话汇算是要做的，要调出来的
我前任说他们一直没有做过汇算清缴，我后续也跟着不做吗，还是要做下
你好，你是什么类型的企业？
一般纳税人哦，照理是要做，但就是如果他们前面从来没做过，我忽然做会不会不好。而且还有个暂估的没解决
个体户和合伙性质的私营企业不用做汇缴
这个我知道，就是我们公司正常是要做，但就是如果跟着前任不做可以吗
如果这个属于该报的税种，要申报的。