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给对方一直预付货款,对方一直不给开发票,挂着分录怎么写

2025-03-18 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 16:02

您好,你现在是想把这个冲掉吗?

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快账用户2396 追问 2025-03-18 16:04

借预付账款贷银行存款

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快账用户2396 追问 2025-03-18 16:05

如果收到结算单是借在建工程贷预付账款

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快账用户2396 追问 2025-03-18 16:07

那么发票未开账上提现不出来呀

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快账用户2396 追问 2025-03-18 16:07

收到结算单,挂账的分录应该是?

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齐红老师 解答 2025-03-18 16:11

如果 确认收不到发票
借:营业外支出
贷:预付账款

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快账用户2396 追问 2025-03-18 16:13

给开票要过段时间,也这样记账吗

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快账用户2396 追问 2025-03-18 16:13

不记在建工程

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齐红老师 解答 2025-03-18 16:21

这个是买来做固定资产的吗?

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快账用户2396 追问 2025-03-18 16:27

不是,是建厂

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快账用户2396 追问 2025-03-18 16:29

如果假设没有发票,是不是不能预付款冲在建工程

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齐红老师 解答 2025-03-18 16:29

借记“管理费用——工资”或“活动成本——工资”,贷记“应付职工薪酬——工资”

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齐红老师 解答 2025-03-18 16:30

可以的,你计入这个科目,再调增就可以了

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