同学, 你好,这个挂了多久了?
预付账款标书费贷银存工具转的,对方不给发票怎么办一直挂着吗?
预付账款挂了一些,17年18年的预付款了,现在也找不到对方开回票来冲账,那还有其他办法吗?一直挂着会有什么影响?
老师请问我们付了 中标服务费,对方不给开票,一直在预付账款里挂着,应该怎么处理?
去年付的代账费,一直没给开发票,账上挂的往来,可以让对方现在给补开发票吗?开的普通发票可以正常使用冲销往来吧?原来借:预付账款贷银行存款 现在冲销是 借管理费用 贷预付账款 对吗?
老师 请问一下 真实发生的业务 我们付了款 借预付账款 贷银行存款 最后对方不开票 就这样挂着账?还是需要怎么处理
老师就是我们医院租的房子金额一年超过多少交税
学有优教,不小心解绑了,怎么登录不了?
企业收到供应商赔偿的破损款怎么做账?
老师,我公司在农村租用了法人的房子,经营用。需要交房产税和城镇土地使用税吗,法人需要交增值税和个人所得税吗
做2024年汇算清缴,提示未享受更优惠的小微政策,哪位老师指导一下如何填写
老师好, 建筑公司被挂靠内账做成往来账的话,开出发票和收成本票要怎么记账,整体怎么记账更合理。
第三方平台贴息,可以税前抵扣吗
老师,我们三八组织插花活动,发票开“花卉*鲜花礼品”可以吗?
总公司投资分公司6万,全部实缴完成,分公司盈利后,分给总公司6万,分给总公司6万的情况下,总公司需要缴税吗?交什么税,多少税点
老师你好,公司过户了一台二手车没有发票怎么入账,车后期发生的费用可以扣除吗?
就一个月吧
对方明确不给开发票
公户转的
年终纳税调增分录怎么写
总不能一直有余额挂着吧
同学, 这个明确不给钱的情况。我们还是要从预付转到成本。
但是这部分是无票的。
企业所得税需要纳税调增。
我给的标书费、对方不给开票、
付钱的时候你时怎么做账的? 老师看看?
前面说了啊
这个纳税调增指的是所得税的纳税调增,是税务处理,不同单独做账务处理的。等汇算清缴的结果出来一并处理。
首先 你预付的时候 借 预付账款 贷 银行存款 对吧?
那我总不能一直余额放在那吧
如果是明确不能给票, 冲预付账款 借 原材料 /库存商品 贷 预付账款
这个原材料/库存是没有发票的,它购进领用时候的成本也不能够税前列支,需要在企业所得税申报表调增,但是这个不需要反映在账务处理的,这个是税务处理,能明白吗? 同学?
借管理费用贷预付账款标书费
同学 对的, 你这个是标书费用 那就是 借 管理费用-标书费 贷 预付账款-标书费
那像这种需要纳税调增的需要做备查吗、时间久了都忘记了毕竟年终汇算清缴到明年去了
同学 这个当然是需要企业自己留存备查的,自己拿个辅助账簿记录下来,哪些是无票的支出,待年底一次性全部做调整。