老师，我方是购方，上游给的销售返利，没给钱也没给货，返利用于以后定货冲减货款。我方给上游开了红字专票，请问会计分录怎么做？完整的
你好，这应该对方开红字发票给你，你们是开红字信息表给他们。
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老师，我们的进货方在我们销售完成后会给客户一些返利，这些返利下来后我们再给客户打款，走公户可以吗，这样就是公转私了，然后我们的进货方给我的返利都是开红字信息表的形式，这样计提和开红字信息表以及给客户打款的时候都是怎么做账呢
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老师您好，我是购买方，购买商品也收到了进项发票，现供应商给我一个半年度返利，对方针对之前的这些货物开一部分的红字发票，（只返款，不退货），以此退款（返利）给我，请问是否合理，关于这个的会计处理如何做？
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销售后，对方给我们开的返利票，5月税务做的进项税转出，没有收到票一下没有在会计账上做分录，对方6月开的票，7月我们才收到票，票上面是直接开的货品名称冲货品的总金额了，那个这个分录现在怎么做？做到7月合适还是要做到5月份？
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老师，您好，有一种收到供应商返利的情况：对方公司给我司开有分销账户，采购时我司是预付账款给到对方，付款后我司会在分销账户上查看到余额。收到对方给到的月返利款时也是充值到了我司的分销账上中我司没有拿到钱，但可查到分销账户中余额的增加。但这返利不是给我们货币资金，只能让我司直接拿来进货，开采购发票给我司时又直接票折掉了。这样的返利怎么入账？
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老师请教一下，这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们，直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万，加上对方给的30万返种，我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时，这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来？ 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账？ 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账？
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老师，公司遇到函调，需要提供几年前的工资表跟银行流水，其实就是挂靠的社保人员，以前账是代理记账做的，工资表也没有跟社保对上，四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保，做个假会计凭证，说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务，以前的会计做错了，然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法 注意：请老师认真解读拿出能解决问题的话而不是随意附和。
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我们是养殖公司，购进鸡苗，养大了在销售，这个鸡苗吃的饲料，打的疫苗，饲养员工资怎么做账务处理？
粤公网安备 44030002003870号
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对于你们来说是借应付账款贷库存商品。应交税费，应交增值税进项税额转出。
对，老师我说错了，是对方给我们开的红字发票。老师，我们不存在对方的应付账款，我们每次订货都是先打款，货到之后入库冲预付款。
你好，这个没关系的。借应付账款贷库存商品。应交税费，应交增值税进项税额转出。
老师，贷库存商品，实际库存商品并没减少呀？为什么是贷库存商品？另外，借应付账款后续怎么平账？分录怎么写？
你好，他是货品的数量没有减少，但是他给你返利，实际上你负担的金额少了，所以货品的单价是减少了的，明白了吗？
应付账款后续你看应付账款的余额。要给多少钱给他后面给他就行了，就相当于减少了你们的应付账款。
如果我这边贷库存商品导致库存商品余额减少，那仓库那边怎么操作才能和财务库存余额一致呀？
你好，仓库那边也是需要减少入库的。