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老师,我方是购方,上游给的销售返利,没给钱也没给货,返利用于以后定货冲减货款。我方给上游开了红字专票,请问会计分录怎么做?完整的

2025-03-18 13:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 13:44

你好,这应该对方开红字发票给你,你们是开红字信息表给他们。

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:44

对于你们来说是借应付账款贷库存商品。应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户3129 追问 2025-03-18 13:47

对,老师我说错了,是对方给我们开的红字发票。老师,我们不存在对方的应付账款,我们每次订货都是先打款,货到之后入库冲预付款。

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:49

你好,这个没关系的。借应付账款贷库存商品。应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户3129 追问 2025-03-18 13:51

老师,贷库存商品,实际库存商品并没减少呀?为什么是贷库存商品?另外,借应付账款后续怎么平账?分录怎么写?

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:52

你好,他是货品的数量没有减少,但是他给你返利,实际上你负担的金额少了,所以货品的单价是减少了的,明白了吗?

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:53

应付账款后续你看应付账款的余额。要给多少钱给他后面给他就行了,就相当于减少了你们的应付账款。

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快账用户3129 追问 2025-03-18 13:55

如果我这边贷库存商品导致库存商品余额减少,那仓库那边怎么操作才能和财务库存余额一致呀?

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齐红老师 解答 2025-03-18 13:58

你好,仓库那边也是需要减少入库的。

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你好,这应该对方开红字发票给你,你们是开红字信息表给他们。
2025-03-18
您好! 按照蓝色发票信息上的信息填写,金额填写为-5000,即可。
2021-01-13
你好这个可以,你支付返利做借应收账款,贷银行,这个开红字发票,借应收 负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税-销项税额,负数
2021-07-09
您好 这样处理合理的 请问您购买的商品已经出售了吗
2021-07-23
借主营业务成本负数,进项负数,贷预付负数
2019-11-19
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