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老师,我现在弄一般纳税人所得税汇算清缴,收到的全是餐票,现在想反结账,把记入到招待费的调整到福利费,然后有人跟我讲,除了汇算清缴的时候按照更正后的填报,还要更正第四季度的报表和所得税的申报,因为12月还有几张发票忘记记账了,这样可行吗

老师,我现在弄一般纳税人所得税汇算清缴,收到的全是餐票,现在想反结账,把记入到招待费的调整到福利费,然后有人跟我讲,除了汇算清缴的时候按照更正后的填报,还要更正第四季度的报表和所得税的申报,因为12月还有几张发票忘记记账了,这样可行吗
老师,我现在弄一般纳税人所得税汇算清缴,收到的全是餐票,现在想反结账,把记入到招待费的调整到福利费,然后有人跟我讲,除了汇算清缴的时候按照更正后的填报,还要更正第四季度的报表和所得税的申报,因为12月还有几张发票忘记记账了,这样可行吗
2025-03-18 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 10:49

这种做法可行。可反结账调整账务,因 12 月发票未记账,需更正第四季度报表和所得税申报,同时汇算清缴按更正后数据填报。操作可通过电子税务局或前往办税服务厅,要在规定时间内完成。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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