您好,有以前的调整两表的勾稽关系就是有差额的,这是正常的,不需要再处理
老师,我的利润表和资产负债表金额不相等,我用了以前年度损益调整的,那是不是资产负债表未分配起初数加上利润表累计数减去以前年度调整金额就等于资产负债表未分配利润期末数
今年4月份做了一笔以前年度损益调整,冲减利润分配,导致现在资产负债表里未分配利润期末减去期初数,不等于利润表里净利润,我应该调整资产负债表哪里
资产负债表未分配利润期末余额减去年初余额不等于利润表的净利润本年累计数,怎么处理
老师,我是9月份交接过来的账,重新录期初余额只能录资产负债表里面的期末余额,导致资产负债表中年初余额和期末余额是一样的,利润表里面的本年累计数据录上和资产负债表逻辑关系不符了,这个怎么处理呢
老师好,24年1月调整23年账,未分配利润减少了198977.6,24年1月资产负债表年初余额仍为上年年末余额,导致24年资产负债表与利润表没有勾对关系(资产负债表未分配利润期末余额一年初余额≠利润表的净利润)。
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
老师,我们公司收到A公司的投资款(A公司不是股东),这样情况下会计分录→借:银行贷:长期股权投资-a公司请问这样做对吗?
老师,2年前的成本暂估,今年可以开进发票吗?或者可以转入营业外收入吗?怎么处理比较风险低些?…
老师,我们公司收到另外一家公司的投资款,备注:另外一家公司不是股东
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老师,我们公司收到另外一家公司的投资款,会计分录怎么做?
老师,我们是运输公司,我们公司名下开机没来了很多车子的发票,但是我们公司是主要收取车子的管理费,这些进来的发票可以入固定资产嘛
为什么不选A呢?能解惑一下吗老师?
24年应付职工薪酬借方发生额48万,贷方计提51万,税收金额是填多少?
老师,我公司购入一批货物 4万左右,是没有发票的,款项是老板代为支付的,都是真实业务,那我直接如实入账,然后来年汇算清缴时汇算调增这笔业务,这样操作是不是符合要求的
那企业注销的时候,允许资产负债表上其他流动资产有余额吗,不得是0吗
您好,你这个66.16没有交吗?交了就借应交税费-增值税(销项)66.16 贷银行存款66.16 这样资产和负债都没余额
不知道是怎么出来的66.16,这么做银行不就少钱了吗
您好,那你挂在应交税费贷方的66.16是做什么的,不就是要上交国家的税吗?
原来应交税费销项税是负数66.16,我把它平账变成现在这样的,也不知道哪出的问题?
您好,如果以前是贷方-66.16,那么你做完上面调整分录后就平了,也是没余额的才对。 其他流动资产显示66.16说明你的负债科目还是有-66.16的余额,这个余额期初应该有余额,期末就没余额了,你在看看以前有负余额的和调整分录的明细科目是不是一样。
现在资产负债表其他流动资产年初有66.16
您好,24年年初有就是合适的,因为你是24年调整的,你看24年年末没有就可以了
好的谢谢老师
不客气的,工作愉快