你好,这个固定资产需要销售出去,借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。这个应收应付其他应付款能支付出去吗?借银行存款,贷,应收账款, 借,应付账款,其他应付款,贷银行存款 第二个总公司能接手的可以。
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
2022年股权转让,没有延续之前的资产负债表继续做账,2022年12月,税务部门要求把转让之前公司的年初余额加到资产负债表里边,年初余额里,有资产52万,其他应付款50万,未分配利润2万,但是这些理论都不属于新股东,账户也没有钱,该怎么平账这几个科目余额
之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账;然后总公司贷分公司垫付各种款项,问题是这部分资金,我做的其他应收-分公司,其他应付-总公司,现在领导让填一下分公司资产负责表,这部分其他应付额过大,有干扰因素,现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司,还要清理这部分干扰因素,怎么调呀,之前分公司实收资本都是0,突然加进去计算都不会了,就是看一下,如果清算,分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录?。能不能把表发给老师看一下,应该比大段文字好理解一些,
关于分公司注销:1、分公司账上有应收账款、应付账款和其他应付款的款项未收未付,可以注销吗?2、要是可以注销,是否可以把这些债权债务转到总公司?3、要是不可以,那在什么样的情况下可以注销?
老师,年审和专项审计对财务来说有啥风险么
2024年企业所得税根据啥报?
怎么重新匹配呢,原本的发票对应错了,正确的发票是有的,现在就是要重新匹配发票
食品商贸公司一般纳税人13%增值税,公司对公收款无票收入怎么纳税呢?谢谢老师!
请问老师,我从别人手里接过别人的账,他不给会计软件里面的备份数据,请问这会计软件里的备份数据是必须的吗?是必须要的吗?
老师,差旅费报销单上的出差补贴,是单位制定吗?会计税务上有没有标准范围?
我们是托管小规模公司,有一个学生家长,让开发票,名称是卖海参公司名字,明细还是写托管,这样可以吗?
老师:定额发票报销能连号,段号,这样不行吗
劳务派遣公司为派遣员工承担了餐费,但是餐费是支付给第三方餐饮公司,未直接支付到员工手上,这部分餐费可以作为差额征税的扣除额吗
老师,下家公司在社保系统查员工之前上班公司吗?或交社保明细?
应付的付不出了,应收的还没不知道啥时候能给,要是总公司接手,就把这些科目全部转到总公司就可以了吗?
可以吧,是这个需要总公司给你们回款。这些钱能确定回来的话,出委托书。
回款?分公司注销了就不回了吧,意思是出个委托书,全转到总公司,然后分公司注销,这阳操作。
你们委托A公司收B的钱,那以后B公司支付给了A不就可以啦。然后A现在就把钱给你 看下这个
知道了,谢谢。 还有个注销的问题:一个公司没收入没业务,报表上只有其他应付款有余额,其他没有任何业务,现在把余额转到营业外支出,这样操作可以吧?
其他应付款是在借方吗?是的话,可以 一般其他应付款是贷方的,贷方的话转到营业外收入。
好的。总公司和分公司内部还有往来,就是总公司欠分公司钱,这个该怎么处理?
那需要总公司还钱回来的。
总公司还钱给你们,你们再还钱给别人。
总公司没钱,但分公司现在要注销
有欠别人的钱吗?那你就出一个委托书,委托他支付给其他的企业
都有,我们欠别人的,别人也欠我们。我可不可以:分公司:借 应付账款 贷内部往来-垫付款。总公司:借 内部往来 贷应付账款,总公司支付借应付账款 贷银行,这样可以不?
可以的,可以这么做。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。