你好,这个固定资产需要销售出去,借银行存款,贷固定资产清理应交税费, 借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。这个应收应付其他应付款能支付出去吗?借银行存款,贷,应收账款, 借,应付账款,其他应付款,贷银行存款 第二个总公司能接手的可以。
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
2022年股权转让,没有延续之前的资产负债表继续做账,2022年12月,税务部门要求把转让之前公司的年初余额加到资产负债表里边,年初余额里,有资产52万,其他应付款50万,未分配利润2万,但是这些理论都不属于新股东,账户也没有钱,该怎么平账这几个科目余额
之前投资方直接投资于总公司270万作为总公司的实收资本入账;然后总公司贷分公司垫付各种款项,问题是这部分资金,我做的其他应收-分公司,其他应付-总公司,现在领导让填一下分公司资产负责表,这部分其他应付额过大,有干扰因素,现在1.需要把实收资本270万分摊到各个分公司,还要清理这部分干扰因素,怎么调呀,之前分公司实收资本都是0,突然加进去计算都不会了,就是看一下,如果清算,分公司还是多少价值。其他应收/其他应付怎么抵消分录?。能不能把表发给老师看一下,应该比大段文字好理解一些,
关于分公司注销:1、分公司账上有应收账款、应付账款和其他应付款的款项未收未付,可以注销吗?2、要是可以注销,是否可以把这些债权债务转到总公司?3、要是不可以,那在什么样的情况下可以注销?
第五小问被减少的限制性股票23年的股份支付计算公式没有看懂,请老师给予讲解
我们是养殖公司,购进鸡苗,养大了在销售,这个鸡苗吃的饲料,打的疫苗,饲养员工资怎么做账务处理?
老师,一般计税项目,支付的分包款 在预缴的时候可以扣除,这个专票的进项税也能扣减吧
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保只做了三个人的工资表。五个人的社保也只做了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付的付不出了,应收的还没不知道啥时候能给,要是总公司接手,就把这些科目全部转到总公司就可以了吗?
可以吧,是这个需要总公司给你们回款。这些钱能确定回来的话,出委托书。
回款?分公司注销了就不回了吧,意思是出个委托书,全转到总公司,然后分公司注销,这阳操作。
你们委托A公司收B的钱,那以后B公司支付给了A不就可以啦。然后A现在就把钱给你 看下这个
知道了,谢谢。 还有个注销的问题:一个公司没收入没业务,报表上只有其他应付款有余额,其他没有任何业务,现在把余额转到营业外支出,这样操作可以吧?
其他应付款是在借方吗?是的话,可以 一般其他应付款是贷方的,贷方的话转到营业外收入。
好的。总公司和分公司内部还有往来,就是总公司欠分公司钱,这个该怎么处理?
那需要总公司还钱回来的。
总公司还钱给你们,你们再还钱给别人。
总公司没钱,但分公司现在要注销
有欠别人的钱吗?那你就出一个委托书,委托他支付给其他的企业
都有,我们欠别人的,别人也欠我们。我可不可以:分公司:借 应付账款 贷内部往来-垫付款。总公司:借 内部往来 贷应付账款,总公司支付借应付账款 贷银行,这样可以不?
可以的,可以这么做。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。