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老师, 借本年利润578248 贷固定资产361160 利润分配—未分配利润217088 这是什么意思?

2025-03-18 08:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-18 08:27

你好,老师不知道他为什么会做这个凭证,老师估计是减少了以前的固定资产和折旧的金额。

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:30

之前我们在别的地方有个工厂,去年工厂关了,这是之前会计做的凭证

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:31

你好,他这个是做的内账的吧?

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:31

老师,这是把之前那个公司设备卖了吧

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:32

你好,如果是卖了,这个分录企业也不对 因为卖了的话会涉及到应收款或者银行存款之类的。

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:33

我看着之前会计固定资产好像不折旧,

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:33

不是卖了就是拉回我们现在公司了

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:33

你好,这个凭证老师没办法确定,但是确实不太合理。

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:35

摘要写的本年利润转未分配

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:35

你好,关键是他有这个固定资产。

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:35

正常本年利润结转到未分配利润是可以的,借本年利润贷利润分配未分配利润。

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:37

固定资产是设备投资

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:37

你好,就是说固定资产直接结转到本年利润这个确实不太合理。 但是内账的话没什么关系。估计他的意思就是处置,然后没有得到1分钱的收益。

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:42

老师,之前的固定资产都没有折旧过,这个月卖了1个设备也不知道当时买的多少钱,只知道现在卖了多少钱,我该怎么做这个凭证呢?

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:42

你好,如果你知道现在卖了多少钱的话,应该是借现金。营业外支出,贷固定资产

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:49

老师,固定资产不折旧的话最后假如设备处理完了,固定资产账面上还有好多余额吧?

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:50

你好,内账直接贷方做固定资产,就没有了。

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:51

老师,假如进的设备2万卖是只卖5千,账面上还有1.5万吧

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齐红老师 解答 2025-03-18 08:52

你好,,你把差额做到营业外支出,就像我上面说的。 借现金。营业外支出,贷固定资产我

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快账用户7631 追问 2025-03-18 08:59

老师,不知道当时进价,营业外支出怎么写呢?

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齐红老师 解答 2025-03-18 09:00

你好你就看你的固定资产入账的时候是多少金额?

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你好,老师不知道他为什么会做这个凭证,老师估计是减少了以前的固定资产和折旧的金额。
2025-03-18
您好,可以是调整以前年度累计折旧金额
2021-06-19
您好,就是把本年利润结转到未分配利润,但由于本年利润是借方余额,即亏损,就是您那笔分录
2024-05-20
你好 把本年利润 的余额转到利润分配科目 本年利润在贷方,表示这个年度公司是盈利的
2021-01-10
利润分配-应付利润贷方-1800000,已经分配的利润,后者是还没分的
2024-10-11
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