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老师!预付列成本!汇算调增后!预付这个又怎么处理呢

2025-03-17 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 18:52

你好,这个预付账款贷方有余额?以后需要支付吗?

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快账用户9224 追问 2025-03-17 18:58

老师我的意思是!预付账款!没有收到发票!也就是暂估了成本!就冲销了预付账款!如果后面税务不认可这部分,要求调增!那这个预付账款这个又怎么处理

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齐红老师 解答 2025-03-17 18:59

预付的借预付账款贷银行存款,没有发票,有实际业务借,主营业务成本贷预付账款,这个不需要调整呀,实际的业务它不需要调。

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你好,这个预付账款贷方有余额?以后需要支付吗?
2025-03-17
您好,汇算调增时, 借:未分配利润(代替主营业务成本)-50 贷:应付 -50 收到25票时 借:未分配利润(代替主营业务成本)25 贷:应付 25 再更正 申报23年年报和汇缴申报表,原来调增50改为25
2024-05-31
您好 估价的成本票在次年汇算清缴前还没拿到 汇算清缴纳税调增 汇算清缴后取得的发票可以更正所得税申报 也有的单位计入当期 在当年税前扣除
2024-05-27
处理的时候做分录把成本换成以前年度损益调整就可以了
2022-05-17
这个的话,如果是有调整的部分是不需要发票的
2024-02-03
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