请问暂估成本分录是怎么做的，借主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估 还是借：主营业务成本 贷应付账款-暂估
暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
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Q
老师，暂估的成本分录是 借主营业务成本 贷应付账款-暂估 吗
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Q
就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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Q
建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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Q
我们公司暂估工程成本，如果这个工程是我们主营业务，是不是借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估，这样做对不对，如果不是主营业务，借：其他业务成本-暂估 贷：其他应付款-暂估
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Q
老师好，请问暂估成本可以借：主营业务成本-暂估 贷：应付账款-暂估吗
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是项目管理公司暂估的人工成本
那个应该是通过应付职工薪酬计提，不是应付账款
应付账款行吗
你暂估的是工资就通过应付职工薪酬
怎么冲暂估成本呢
以后发工资时直接支付就行
啥意思啊不用做分录？
你计提工资有真实的依据，后期正常支付就行，不需要发票