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老师,暂估的成本分录是 借主营业务成本 贷应付账款-暂估 吗

2021-12-13 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-13 09:20

你好,服务类的可以的。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 09:21

机械租赁的可以不

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齐红老师 解答 2021-12-13 09:24

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 09:26

这边是个人代开来冲减成本,暂估的不需要明确到个人嘛

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齐红老师 解答 2021-12-13 09:28

你好暂估的可以不用的。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 09:45

好的,那老师,公司现在账上没有钱,可以用法人的借款直接来冲减法人付的工资不

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齐红老师 解答 2021-12-13 09:46

你好,可以的,可以这么做的。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 09:47

借 应付职工薪酬-职工工资 贷 其他应收款-法人 嘛

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齐红老师 解答 2021-12-13 09:47

对是的,是这么做的。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 09:58

公司之前购入的挖机,没有计提净残值,现在购入的挖机,计提净残值,,,前面没有计提的,可以补计提净残值不

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快账用户8850 追问 2021-12-13 10:00

还是都可以不计提净残值了

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:00

你好,你还能修改吗?能修改的话可以的。

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:01

建议还是不要修改了,你之前的和现在的残值率可以不一样。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 10:02

就是之前没有计提净残值,现在的计提净残值,也不影响嘛

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:04

你好对的是的,这个不影响的。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 10:11

好的,那老师,如果暂估成本,不开票,之前冲销之前的暂估,也是可以的嘛

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:14

是的是的,可以这么做。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 10:21

那老师,如果暂估40万,但是最后拿票只有15万,这样影响不

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:23

这个成本部大于你的收入吧。

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:23

暂估的成本部大于你的收入可以的。

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快账用户8850 追问 2021-12-13 10:30

不是大于收入,是大于收到成本票的金额

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齐红老师 解答 2021-12-13 10:33

只要不大于收入就可以的,你的暂估的成本部大于收入,发票到了之后红冲暂估的,然后再做发票的没有问题可以的。

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你好,服务类的可以的。
2021-12-13
收到发票再红冲哦 借主营业务成本负数 贷应付账款暂估负数 然后按发票再做 借主营业务成本 贷应付账款
2023-12-27
借劳务成本, 贷以前年度损益调整, 借应付账款,贷劳务成本
2024-07-19
可以的,可以这么做的
2023-04-14
您好 这样做账可以的哈
2022-03-01
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