你好,填的金额是对的,但是这种你需要上门申报。
老师我9月份有确认收入未开票的业务,我申报增值税的时候填在确认收入未开票栏次,10月份我给开了票出去,我现在申报10月份增值税的时候把9月份未开票的用负数填在表格里,可是我10月份也有确认收入未开票的,我填了这个负数,那10月未开票的要怎么填
我想问一下在9月份申报表,因为没来得及开发票,所以在9月份申报表填了未开具收入,等到10月份再回相应发票,但是10月份开的发票因为有问题,所以在11月份冲红部分发票,但这个月申报10月份的时候发现在未开具发票收入填回相应收入负数,冲回9月份填的未开具发票收入,以及加上10月份的收入,但申报表显示比对不通过,应该怎么填申报表
老师我2月份冲红了1月份的2张发票,2月份未开票,本月报税的销售额是负数的这样填写对吗?
2023年1月份开具3%专用发票含税价是1227141.30元,2月份开具负数免税发票金额为1227141.30元,同时还开具1%普通发票含税金额为390695元,请问季度增值税申报时需要填哪些数据?
老师,我报1月份增值税时在未开具发票栏填了正数1月的数据,2月份才开1月份的发票,现在报2月份的收入在未开具发票填填1月份的负数,然后还要填2月份的未开具发票的数据,那未开具发票的数据为0了,这样对吗?
你好,老师!刚接触外贸公司,能不能推荐下外贸出口流程?
年报,汇算清缴,今年交的所得税填在那列?
老师,下面的说法对么?有些城市,是哪些城市开始要审计报告? 想减资的要快了 有些城市开始条件限制了,如:出具审计报告,走税务减资流程等 政策在收紧,后面流程复杂、资料多 减资要公示45天[机智]。
请问损益类科目有哪些?
如果是进项税额大于销项税额,怎么做增值税的月末结转?
老师,下面的说法对么? 想减资的要快了 有些城市开始条件限制了,如:出具审计报告,走税务减资流程等 政策在收紧,后面流程复杂、资料多 减资要公示45天[机智]
老师麻烦问下我现在有个24年全年的加班费要在今年3月份补发以及去年的小工费也要在今年3月份补发,我应该怎么做账务处理啊后面需要附什么原始凭据呢,我看你课说小规模是未来适用法,我是否可以直接把24年的考勤表和小工的计时表放后面,然后3月份发直接在4月份申报个税的时候给统一申报掉?最主要的是2个人加班费,其中一人是第三方劳务派遣的,还有个管理人员平时也不发工资的,这种情况应该怎么处理比较合规
工资5000。月休5天。实修7天,上班24天。可以得出我的工资是多少钱。
老师,我们厂里买了一辆柴油车,用于运输,那产生的柴油费计入什么科目好
老师您好,把账户上的钱通过3个环节走账,例:张付款李四再由李四转蔡五再由蔡五转回张,如何记账呢?
上门申报是说要去大厅申报吗?我在电子税务局这样申报不可以吗?
你好是的去大厅申报因为,是的,去大厅申报,因为你这个系统上面的金额跟你申报的不一致,你申报的小于系统的金额,所以它会提示风险。
是这样的,我1月收租金没给对方开发票,我申报的时候填在未开具发票栏,2月才开1月的发票,然后报2月的时候就回带出来开1月份的数据,因为1月份已经在未开具发票栏填写申报了,2月份的带出来的不是要在未开具发票栏填1月份的数据吗?然后2月也没开发票又得在未开具发票栏填2月的数据,这样一负一正就不填了吧
你好,我明白你说的,你说的也确实是对的,但是它系统它会提示风险。因为你开了发票出去你又填0,在系统看来这是不对的,所以你要去找税务局。说明情况
税务那边要问再跟他们解释也可以吧
你好,可以的。操作 没问题。
老师,那以后不管收没收到租金也得先开发票吗?我现在有时候很乱,比如现在2月3月还没收到租金,那我都在未开具发票栏先申报了。我要怎么做才不乱呢?
你好,其实最好就是按照季度来开发票确认收入。
租金是每月交的,但是他没钱就拖到下个月甚至好几个月,那是不是我没收到租金每月就先不报增值税,收到了租金再报吗?
你好,,不是的。你应该月确认收入然后开,然后开发票给他,只是你没有收到钱,先挂在应收账款。
月确认收入是怎么做分录?
我还是不太明白
你好,你每个月都借,应收账款,贷,主营业务收入,租金收入,应交税费,应交增值税。
然后每个月都开票给他,不管他有没有给钱给你,这样才是规范的做法。