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老师,我报1月份增值税时在未开具发票栏填了正数1月的数据,2月份才开1月份的发票,现在报2月份的收入在未开具发票填填1月份的负数,然后还要填2月份的未开具发票的数据,那未开具发票的数据为0了,这样对吗?

2025-03-17 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 14:26

你好,填的金额是对的,但是这种你需要上门申报。

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快账用户8271 追问 2025-03-17 14:29

上门申报是说要去大厅申报吗?我在电子税务局这样申报不可以吗?

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齐红老师 解答 2025-03-17 14:31

你好是的去大厅申报因为,是的,去大厅申报,因为你这个系统上面的金额跟你申报的不一致,你申报的小于系统的金额,所以它会提示风险。

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快账用户8271 追问 2025-03-17 14:37

是这样的,我1月收租金没给对方开发票,我申报的时候填在未开具发票栏,2月才开1月的发票,然后报2月的时候就回带出来开1月份的数据,因为1月份已经在未开具发票栏填写申报了,2月份的带出来的不是要在未开具发票栏填1月份的数据吗?然后2月也没开发票又得在未开具发票栏填2月的数据,这样一负一正就不填了吧

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齐红老师 解答 2025-03-17 14:38

你好,我明白你说的,你说的也确实是对的,但是它系统它会提示风险。因为你开了发票出去你又填0,在系统看来这是不对的,所以你要去找税务局。说明情况

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快账用户8271 追问 2025-03-17 14:39

税务那边要问再跟他们解释也可以吧

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齐红老师 解答 2025-03-17 14:47

你好,可以的。操作 没问题。

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快账用户8271 追问 2025-03-17 14:55

老师,那以后不管收没收到租金也得先开发票吗?我现在有时候很乱,比如现在2月3月还没收到租金,那我都在未开具发票栏先申报了。我要怎么做才不乱呢?

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:00

你好,其实最好就是按照季度来开发票确认收入。

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快账用户8271 追问 2025-03-17 15:02

租金是每月交的,但是他没钱就拖到下个月甚至好几个月,那是不是我没收到租金每月就先不报增值税,收到了租金再报吗?

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:03

你好,,不是的。你应该月确认收入然后开,然后开发票给他,只是你没有收到钱,先挂在应收账款。

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快账用户8271 追问 2025-03-17 15:43

月确认收入是怎么做分录?

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快账用户8271 追问 2025-03-17 15:44

我还是不太明白

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:44

你好,你每个月都借,应收账款,贷,主营业务收入,租金收入,应交税费,应交增值税。

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齐红老师 解答 2025-03-17 15:44

然后每个月都开票给他,不管他有没有给钱给你,这样才是规范的做法。

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你好,填的金额是对的,但是这种你需要上门申报。
2025-03-17
你好,可以的, 不让保存的情况下,你去税务局带着纸质的申报表公章。
2023-03-03
你好,对的,是这么做的。
2021-02-03
是的,但是负数可能申报不过去
2023-03-03
你好 是的 可以这么做的
2021-01-05
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