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增值税我们还在未搞选的 但是前面财务做的账是增值税和附加税都是副数

2025-03-17 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 10:02

你好嗯,是的,这没有认证抵扣之前负数是正常的。

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快账用户3563 追问 2025-03-17 10:44

那附加税的副数也正常吗

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:44

你好,这个负数要看情况,正常来说它是不会出现负数的,除非之前有多计提的。

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快账用户3563 追问 2025-03-17 10:47

还有一个问题 就是所有的发票都被做成本了 为什么库存商品和原材料还有余额

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:48

你好,你说的做成的成本是计入什么科目?计入了库存商品吗?

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快账用户3563 追问 2025-03-17 10:49

做库存商品和原材料

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:51

你好,对呀,你入了库存商品和原材料,但是你没有将他们全部都结转到主营业务成本里面去。

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快账用户3563 追问 2025-03-17 10:53

那我要怎么处理才能全部结转到主营业务成本

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:53

你好你应,你应该借主营业务成本,贷。库存商品。

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快账用户3563 追问 2025-03-17 11:17

老师库存商品和原材料都有余额 也是因为没有结转主营业务成本吗

老师库存商品和原材料都有余额 也是因为没有结转主营业务成本吗
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齐红老师 解答 2025-03-17 11:17

你好,是的,就是说还有存货在这里没有都结转到成本。

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你好嗯,是的,这没有认证抵扣之前负数是正常的。
2025-03-17
同学,你好,能把你的分录写一下吗,缴的分录。你之前做过计提没有。
2020-12-22
借:应交税费-附加税费 贷:未交增值税
2024-03-22
您好,当然可以反结账的呀,对增值税报表表格 不会 有影响
2024-10-15
你看下纳税人是挂靠的公司吧
2021-06-05
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