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老师我们是小规模纳税人,刚刚老板说我们有一个工程223万,现在想转包出去,我们给对方开票开223万的工程款。老板问需要交多少税?按没有成本算。企业所得税,增值税还有附加税我需要交多少?谢谢

2025-03-16 18:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-16 18:53

您好,没有成本,我按收入来计算利润的,一般人增值税%:约18.49,企业所得税25%:55.75,附加税:约2.21,总计:18.49%2B55.75%2B2.2176.45 小规模:增值税3%或1%:约6.50(或2.21)企业所得税:55.75 附加税:约0.78(或0.26)总计:6.50%2B55.75%2B0.7862.03(或2.21%2B55.75%2B0.26≈57.22)

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齐红老师 解答 2025-03-16 18:54

您好,一般人那里写快了,18.49%2B55.75%2B2.21=76.45

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快账用户1276 追问 2025-03-16 19:30

那要是对方给我们开140万的发票,我们给别人开223万,就是用223-140万剩下的交税哈?

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齐红老师 解答 2025-03-16 19:32

您好,是的,所得税少了

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快账用户1276 追问 2025-03-16 19:33

我算完大概是31.54对吗

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齐红老师 解答 2025-03-16 19:35

您好,是的,如果进项能取得专票,一般人的增值税和附加税会少一些,

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快账用户1276 追问 2025-03-16 19:35

我们是小规模

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齐红老师 解答 2025-03-16 19:39

哦哦,那增值税不会变

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