去年7-11月份报了无票收入，今年客户要补开这部分的普票，这个分录怎么做
你好，你开出去的发票正常做借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 然后你要同时做不开票收入的负数
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去年企业有份合同忘记了，今年补了合同，这份合同是去年11月份，今年补了合同，也补交了税款，也补交了滞纳金，这份合同的收入做的去年做的是未开票收入，今年客户要我们开票 ，去年已经做了无票收入，而且今年也交了增值税和附加税，我们给对方开票不是我们又要多交一次税吗？该怎么做？
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老师，要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致，查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分，那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入？这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做？
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老师，要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致，查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分，那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入？这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做？
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去年11月份附加税少算了今年4月份补交并修改了11月份的增值税报表，这个怎么做分录，
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去年做了无票收入，今年客户又说要开之前做无票收入的票，开票员开给客户了，但是没有和会计说，导致对账发现时已经跨了两个月了，这个报怎么处理啊 报税和记账上
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那这样的话不就挂了一个应收账款吗？
你好，不开票的复数你也挂应收啊，这样子就没问题了。
这个报表我明白了，现在这个账务处理还不太清楚
你好，这个账务处理也是一样的。借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 只是一个写正数，一个写负数。
就是借:付的应收账款 贷:主营业务收入 应交增值税
你好，是的，就是这样子的。
好的，感谢老师
你好，不用客气的了。