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去年7-11月份报了无票收入,今年客户要补开这部分的普票,这个分录怎么做

2025-03-18 09:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 09:50

你好,你开出去的发票正常做借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 然后你要同时做不开票收入的负数

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快账用户9940 追问 2025-03-18 09:57

那这样的话不就挂了一个应收账款吗?

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齐红老师 解答 2025-03-18 09:59

你好,不开票的复数你也挂应收啊,这样子就没问题了。

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快账用户9940 追问 2025-03-18 09:59

这个报表我明白了,现在这个账务处理还不太清楚

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:00

你好,这个账务处理也是一样的。借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是一个写正数,一个写负数。

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快账用户9940 追问 2025-03-18 10:03

就是借:付的应收账款     贷:主营业务收入  应交增值税

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:03

你好,是的,就是这样子的。

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快账用户9940 追问 2025-03-18 10:18

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2025-03-18 10:27

你好,不用客气的了。

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