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老师,我去年有一笔分录是借:应付职工薪酬 贷:其他应收款,没有转到管理费用科目,请问我现在应该怎么补做分录,需要用到以前年度损益调整吗?谢谢!

2025-03-16 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-16 15:14

您好,是的,这个调整还在考虑到24年年度汇缴申报里的,不影响25年利润

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快账用户6542 追问 2025-03-16 15:32

那分录应该怎么写?谢谢!

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齐红老师 解答 2025-03-16 15:34

您好,补提 借:以前年度损益调整(代替管理费用-工资)  贷;应付职工薪酬-工资

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您好,把那个以前年度损益调整用未分配利润代替
2022-07-13
你好,你这个服务费租赁费具体的是哪个科目?如果是往来科目的可以。
2024-05-06
同学你好。发放工资还有银行存款科目。另外 管理费用和营业外支出涉及利润的。都改成以前年度损益调整科目。另外还涉及所得税费用调整和本年利润未分配利润等
2024-01-19
你好 是的    借 以前年度损益调整  -贷其他应收款-社保费    借  应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整  结转以前年度损益调整余额到 利润分配-未分配利润 
2021-03-19
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-03-13
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