齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好,把2月暂估红冲,再按发票做正数分录
老师,2月份没有做暂估
是三月份收到二月份的专票,在三月份不知道怎么做账
哦哦,那就是借:原材料等 进项税 贷:应付账款
老师,2月份这个专票的进项税额在税务系统一直放着,没抵扣
如果做成费用这个该怎么办呢
您好,把进项做费用呀,那以后不是要抵扣的么 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
老师,我没懂你的意思
我把这边具体情况跟你说一下
老师,钱是24年11.12月份分次付的,24年做账的时候,没有做发票的分录,25年2月份给我们开的专票,3月份把票给我们拿过来
您好,您的意思是不是进项不用了, 可能我理解错您的意思了,未税记了成本 费用,进项税也入账,就是我们应交税费-未交增值税为借方余额,增值税申报主表20行形成留抵
现在3月份要做账,但是税务系统里头有这个专票的进项税额也没抵扣
您好,上面2条分录我现在才看到,我们同时发的信息 没抵扣没事的,3月的增值税要4月才申报的,我们还是把这个进项税记账在应交税费-应交增值税-进项税
老师,怎么做账
分录怎么写
您好,借:管理费用等 进项税 贷:其他应付款
老师,2021年11月份和12月份,但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票,我要怎么做账呢?
1月份收到的增值税专用发票已入账并已勾选抵扣,3月份收到该发票相应的负数发票,请问三月份这张发票的凭证怎么做?
老师,我们二月的发票三月份收到,发票是专票,三月份该怎么做账呢?
老师,二月份的发票三月份收到,是专票,3月份怎么做账呢?
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增值税进项,借管理费用/测绘费10000元,借应交税费/应交增值税进项,贷:银行存款,?对吗?
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老师,本期应交税费增值税23万,增值税抵扣24万勾选,那么余1万未抵,这业务怎么做账?
老师股东5%的投资款已经缴了 公司另一个95%的还未缴 现在会计可以去工商所办手续吗
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老师,2月份没有做暂估
是三月份收到二月份的专票,在三月份不知道怎么做账
哦哦,那就是借:原材料等 进项税 贷:应付账款
老师,2月份这个专票的进项税额在税务系统一直放着,没抵扣
如果做成费用这个该怎么办呢
您好,把进项做费用呀,那以后不是要抵扣的么 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
老师,我没懂你的意思
我把这边具体情况跟你说一下
老师,钱是24年11.12月份分次付的,24年做账的时候,没有做发票的分录,25年2月份给我们开的专票,3月份把票给我们拿过来
您好,您的意思是不是进项不用了, 可能我理解错您的意思了,未税记了成本 费用,进项税也入账,就是我们应交税费-未交增值税为借方余额,增值税申报主表20行形成留抵
现在3月份要做账,但是税务系统里头有这个专票的进项税额也没抵扣
您好,上面2条分录我现在才看到,我们同时发的信息 没抵扣没事的,3月的增值税要4月才申报的,我们还是把这个进项税记账在应交税费-应交增值税-进项税
老师,怎么做账
分录怎么写
您好,借:管理费用等 进项税 贷:其他应付款