您好,把2月暂估红冲,再按发票做正数分录
老师,2021年11月份和12月份,但是没有收到房租费发票。我做了两个月暂估房租费摊销。2022年1月份收到三个月房租费发票,我要怎么做账呢?
1月份收到的增值税专用发票已入账并已勾选抵扣,3月份收到该发票相应的负数发票,请问三月份这张发票的凭证怎么做?
老师,我们二月的发票三月份收到,发票是专票,三月份该怎么做账呢?
老师,二月份的发票三月份收到,是专票,3月份怎么做账呢?
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
老师,交易性金融资产的股票,为什么不能转为其他权益工具投资?
老师请问一下,在A公司交社保发工资,但是B公司是实际用人单位,所以B公司又把工资还给了A公司,这种应该怎么做账,A公司和B公司又是母子公司关系。 借:管理费用 贷:其他应收款—B公司 借:其他应收款—B公司 贷:应付职工薪酬—工资(张某) 应付职工薪酬—社保 这样对吗
老师好:我问一下那个我们挂靠别人的资质,现在甲方预付款的话500多万已经打进来了,我想问一下那个款的话我们怎样提出来到私户上。一般怎样操作。
老师,“其他债权投资-信用减值准备”有余额,在处置其他债权投资时怎么办?
老师,反结账回去改上个月(25年1月)的账,改完之后结账,那25年2月的月初数就会是改完之后的数据吗?
老师,2月份没有做暂估
是三月份收到二月份的专票,在三月份不知道怎么做账
哦哦,那就是借:原材料等 进项税 贷:应付账款
老师,2月份这个专票的进项税额在税务系统一直放着,没抵扣
如果做成费用这个该怎么办呢
您好,把进项做费用呀,那以后不是要抵扣的么 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
老师,我没懂你的意思
我把这边具体情况跟你说一下
老师,钱是24年11.12月份分次付的,24年做账的时候,没有做发票的分录,25年2月份给我们开的专票,3月份把票给我们拿过来
您好,您的意思是不是进项不用了, 可能我理解错您的意思了,未税记了成本 费用,进项税也入账,就是我们应交税费-未交增值税为借方余额,增值税申报主表20行形成留抵
现在3月份要做账,但是税务系统里头有这个专票的进项税额也没抵扣
您好,上面2条分录我现在才看到,我们同时发的信息 没抵扣没事的,3月的增值税要4月才申报的,我们还是把这个进项税记账在应交税费-应交增值税-进项税
老师,怎么做账
分录怎么写
您好,借:管理费用等 进项税 贷:其他应付款