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老师,我们二月的发票三月份收到,发票是专票,三月份该怎么做账呢?

2025-03-16 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-16 14:52

您好,把2月暂估红冲,再按发票做正数分录

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:15

老师,2月份没有做暂估

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:16

是三月份收到二月份的专票,在三月份不知道怎么做账

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齐红老师 解答 2025-03-16 16:19

哦哦,那就是借:原材料等  进项税  贷:应付账款

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:26

老师,2月份这个专票的进项税额在税务系统一直放着,没抵扣

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:26

如果做成费用这个该怎么办呢

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齐红老师 解答 2025-03-16 16:28

您好,把进项做费用呀,那以后不是要抵扣的么 借:原材料等   贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:39

老师,我没懂你的意思

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:40

我把这边具体情况跟你说一下

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:40

老师,钱是24年11.12月份分次付的,24年做账的时候,没有做发票的分录,25年2月份给我们开的专票,3月份把票给我们拿过来

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齐红老师 解答 2025-03-16 16:41

您好,您的意思是不是进项不用了, 可能我理解错您的意思了,未税记了成本 费用,进项税也入账,就是我们应交税费-未交增值税为借方余额,增值税申报主表20行形成留抵

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:42

现在3月份要做账,但是税务系统里头有这个专票的进项税额也没抵扣

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齐红老师 解答 2025-03-16 16:48

您好,上面2条分录我现在才看到,我们同时发的信息 没抵扣没事的,3月的增值税要4月才申报的,我们还是把这个进项税记账在应交税费-应交增值税-进项税

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:53

老师,怎么做账

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快账用户5364 追问 2025-03-16 16:53

分录怎么写

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齐红老师 解答 2025-03-16 16:59

您好,借:管理费用等   进项税   贷:其他应付款

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您好,把2月暂估红冲,再按发票做正数分录
2025-03-16
您好,付款的话是啥意思啊,开票是2月吗?
2025-03-16
你好,属于三月份的,应该做到三月份,但是你五月份收到的发票,这个发票必须放到五月份。
2021-05-27
你好,六月份借预付账款贷银行存款,然后按月分摊一个月,借管理费用贷银行存款。
2021-07-07
你好 固定资产入在3月份    没付款的 借:固定资产 贷:应付账款  
2021-04-14
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