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您好,老师!我公司做废业,截止目前3月10号,科目余额表有库存现金4575581.54和银行存款72545.32,应交税费借方194.22,实收资本500万,盈余公积贷方25280.77,本年利润505,利润分配603704.7,剩余财产计算和分配明细表怎么填,麻烦老师了

2025-03-15 14:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-15 15:00

同学你好,剩余财产计算分配明细表,把应交税金转入本年利润,盈余公积贷方25280.77,本年利润505-194.22,利润分配603704.7,这几个按股东出资比例进行分配就行了。

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快账用户8428 追问 2025-03-15 15:06

老师,本年利润写错了是借方2254.99,我这么填的对吗

老师,本年利润写错了是借方2254.99,我这么填的对吗
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齐红老师 解答 2025-03-15 15:43

同学你好,对的,再按股东比例填写一下下面的数据即可。

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快账用户8428 追问 2025-03-15 15:56

老师,那是不是得把24年的汇算清缴先做一下啊?

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齐红老师 解答 2025-03-15 16:19

同学你好,是的,先做下汇算清缴。

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快账用户8428 追问 2025-03-15 16:32

老师,企业清算流转税报表其中经营期间的增值税是不是按增值税报表本年累计数填报啊?

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齐红老师 解答 2025-03-15 16:46

同学你好,是的,按本年的累计数填写。

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同学你好 问题不完整
2023-01-06
你好,具体是针对哪一笔业务的分录呢? 
2023-02-21
您好,正在为您解答
2023-02-21
你好,分录如下。 1、借:银行存款56500 贷:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)6500 2、借:主营业务成本35000 贷:库存商品35000 3、借:销售费用500 贷:库存现金500 4、借:管理费用300 贷:银行存款300 5、借:财务费用2200 贷:银行存款2200 6、借:营业外支出500 贷:银行存款500 7、借:其他应付款300 贷:营业外收入300 8、借:主营业务收入50000 营业外收入300 贷:主营业务成本35000 销售费用500 管理费用300 财务费用2200 营业外支出500 本年利润11800 9、应交所得税=111800*0.25=27950 借:所得税费用27950 贷:应交税费-应交所得税27950 10、借:本年利润83850 贷:利润分配-未分配利润83850 11、借:利润分配-提取法定盈余公积8385 贷:盈余公积-法定盈余公积8385 12、借:利润分配-提取任意盈余公积4192.5 贷:盈余公积-任意盈余公积4192.5 13、借:利润分配-应付利润50000 贷:应付利润50000 14、借:利润分配-未分配利润62577.5 贷:利润分配-提取法定盈余公积8385 利润分配-提取任意盈余公积4192.5 利润分配-应付利润50000 15、利润分配——未分配利润”期末余额=83850-62577.5=21272.5
2021-12-24
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2024-01-10
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