25年1月份实际发生货款138000万，当月支付了120000元，当月发票回来8000元请问怎么做分录？

意思是我做账的话，就是要把每个月实际发生的货款支付都做进库存商品里面去，等发票回来的时候在冲暂估是吧？

您好，是的，入库存商品是仓库实际收到的，没有来发票就暂估

如果入库了有些损坏了，要怎么做分录呢？

您好，报废嘛，生产中就记生产成本 借：生产成本   贷：原材料

不是报废，我司是食品采购及配送公司，一般会多采购一些蔬菜用于质检或者客户那边会把不好的折出来，还有一些冰品，水产等这些我们入库回来10斤但到客户哪里会变成9斤这样子，发生这种损耗这么处理呢？

哦哦，这是正常的损耗，记在主营业务成本里

那需要做个报损的出库单吗？请问一下有些客户会让我们把本送的“调料”开成“猪肉”，但我们本入库的调料已经叫供应商开票了，这样就变成了进销不平了怎么处理呢？

您好，要有出库单，仓库不出库会账实不符的 下月我们也让供应商开猪肉，年度保持平

如果这样的话就让调料不开票了是吧？也不做调料的入库，这样才能平是吧？