同事交话费100元，不知有优惠券咋的，开出来的发票是99.8元，那给他报销是 1 00元还是99.8元呢？

可以算一下我们开3%专票，还要代扣多少吗，收益如果是100元的话。会不会还有其他附加税. 客户回复我们会扣除税费后再分佣，比如用户交了100元，我们这边交6元的增值税，那就是94元拿来分佣，你拿到47元，但是你们是3%的税点，你们要开给我们47x1.03的发票

6.利用不同的促销方式进行销售 [案例]某商场是增值税一般纳税人，其1万元销售额平均购进成本是6000元。随着购物黄金周的到来，公司决策层提出不同促销方案: 方案1:购物在商品原价基础上打7折 方案2:购满100元赠送价值30元商品 (买一赠一，赠品成本18元，含税) 方案3:购满100元赠送30元优惠券(下次购物抵现) 方案4:购物满100元返还30元现金 仅考虑增值税、企业所得税、个人所得税。假定各种促销方式消费者都能接受， 消费者在当月实现所有购买行为。 思考: 商场选择哪个方案更有利于达到利润最大化目的?

老师，①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别？付款审批单是对外（比如供应商或事业单位和其他的）支付，费用报销单肯定是对于内部员工的（“报销”），那那个资金申请单是对内和对外都可以？②员工报销垫付款，去税局代开发票拿回来报销，比如买东西实际上花了101元，开票，不含税100元，增值税1元，个税1.3元，城建税0.12元，如果这样，员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销，那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账？还是说倒退员工税后得回垫付的101元（那这样不含税金额就大咯）？一般做法是怎样的？

老师，员工出差的误餐费可以直接入差旅费吗？还有员工的私车公用，按公司的文件，1元 1公里，拿发票回来抵消，如果发票130元，公里数120公里，那么只按120元给员工报销，这120元也是直接入差旅费，可以不

请问 公司同事购买一台打印机 290元 没有发票 找加油的票390来替 报销的话 让填的是支出凭单 请问凭单怎么填写 是写加油费290 还是按发票写加油费390 最后给他290现金