老师，给对方开具的发票，总共是发19吨，我们开一张19吨发票，税额是28444.35，但是对方如果分了七笔数量入库，合计税额28444.33，+和我们造成税差，这种情况怎么处理
先与对方核对数据，检查发票和入库记录，确认有无误解或错误。 若发票无误，可建议对方以发票为准微调入库税额，或协商按比例分摊税差。 双方要记录调整过程，做相应会计分录。 今后要规范数据处理，加强沟通与复核，避免类似问题再发生。
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老师好！我公司19年开了10张普票给对方，但是其中有一张已作废，对方也没有发现问题，税也交完了，但是我们帐上做的收入是不包含那张票的，导致我帐上的应收账款还有那笔金额，这时候应该怎么处理？
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老师，我们和对方18年签订的合同，税率那会是16%，之前给对方开了部分票和对应的货和款，后来给对方又开了一少部分的发票，对方一直不付款，说让我们冲红，然后就冲红了，现在涉及到税率的问题，我们这种情况可以给对方开13%发票合理吗？这种情况我们应该怎么确定我们实际的收入？
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请问老师，有一笔出口业务，我们已经开具了销售发票，但是后期因为产品有点质量问题，对方让我们给予销售折让，这种情况我们应该开具红字增值税专用发票是吗？但是开具发票必须有数量，实际是数量没动，只是销售收入冲减了，那怎么开票？我还要申报免抵退税的
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对方要求按照他们的数据开，要求我们开票时候调整单价小数取位方法，与他们入库金额保持一致进行开票，调整单价位数不合规吧
同学你好 对的 是这样
一般单价是不能随意调整的是吧？
是的 可以做折扣的 发票上体现
如果做折扣是不是要体现到合同里？
嗯 这个最好是体现哦
谢谢老师
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