只要董孝彬老师回答，其他老师不要回答，谢谢，老师这个货架按优惠了60.55元占比来分摊两个超市的价格，我不太会算，老师我之前是这么算的比如算御景超市按优惠了60.55占比的价格就是这么算，12652.5➗35800✖️12652.5，哈哈感觉不对

 下午好呀，我记得这个是开专票的，进项税是31735*0.13=4125.55我们要全部抵扣的 ，未税优惠35860.66-35800=60.55，四季未税19082.5-60.55*19082.5/31735=19046.09 御景未税12652.5-60.55*12652.5/31735=12628.36，验算4125.55%2B19046.09%2B12628.36=35800

老师，中午好，这里是未税优惠还是税后优惠呀

中午好呀，未税优惠，增值税进项税我们会全部用上

好的老师，我先用这两个数据记预付可以吗？发票还没到

哦哦，可以的哦，发票到了再记固定资产

老师，用计算出来的两个数字记预付的话，银行余额对不上，哈哈

哦哦，银行不是35800么，这个数据没有动呀

老师，预付用19046.09和12628.36，还有税额，记预付的时候税额不写上就和银行存款对不上，税费写上的话发票还没有到

哦哦，预付不写我计算的，我计算把增值税给剔除了，预付不用分到每个超市，这不是成本费用，这是往来科目

好的，老师，我们供货商要求先付钱后补发票，但是老板让我叫供货商先来发票后付钱，老师那个流程才是正确的呀