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老师,劳务发票十万,本来要按99009.9申报这个的,我忘记了直接10万申报,已交个税,后续更正申报退税麻烦吗,不更正会有税务风险吗

2025-03-07 07:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 07:25

最好是更正一下,不更正金额也不对呢

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快账用户6456 追问 2025-03-07 07:28

公司那个个税退税能退回吗

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齐红老师 解答 2025-03-07 07:29

劳务者自己做汇算清缴自己退

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快账用户6456 追问 2025-03-07 07:36

哦,就是公司这边还按多交个税入职 借:劳务报酬10万 贷:应交个税2万5     银行存款7万5 这样子入账吗

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齐红老师 解答 2025-03-07 08:02

对的,是这样做分录的

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不可以的,需要去修改更正。
2024-04-07
你好,一般不是互相抵消。 按照正常的途径,你2021年的报表报错了,那么应该先更正申报,申请退税。 然后在2021年汇算清缴时,把不入账的都调出来,该交税的交税。
2022-02-28
你好,根据你的描述,15万的发票入账了,是会退税的。 需要冲销多计提的所得税,而不是计提 冲销多计提的所得税=7000
2024-05-21
你好;   1.   少缴纳了。 那么你 就电子税务局 -申请退税即可   
2022-12-14
你好; 补报哈; 要按申报期内的数据去补报的; 不是直接在本次加金额 
2024-04-12
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