我们是运营公司代物业公司交天然气，物业公司并没有给运营公司转钱，我应该怎么做账

实际上是物业公司承担，但是物业公司实际上没收到那么多，都是亏损的，也没把钱转到运营公司，我想问一下物业公司和运营公司这两个公司 怎么做账

这个天然气是谁的？是业主使用的还是物业公司？

运营公司支付的没有收回来的借营业外支出贷银行存款不允许抵扣所得税

老师我做内账，天然气是，我们承担公用，商户承担自己，我们收商户的钱收到物业公司，以代缴天然气预缴形式给天然气公司。

可是现在是运营公司自己承担了他并没有收回来，不是吗？如果是代收代付，借其他应收款贷银行存款收回来，做相反的。 如果是没有收回来的话，借营业外支出贷银行存款直接做这个就可以了。

但是物业公司没有吧这钱打给运营公司，加上我们收5w，交10w，亏损了5w，像这些我俩个公司应该怎么做账呢

借营业外支出贷，银行存款5万 是运营公司的。

物业公司借银行存款，贷营业外收入。他收到了钱，没有支付给你们。如果他没有收到，不用做，他也是代收代付的，不是吗？

运营公司，我直接做营业外支出，贷银行存款，那物业公司这边不做账？这部分亏损的话计入哪里呀？

物业公司收到钱了吗？

属于物业公司的收入吗？

运营公司只是代物业公司付款的，实际上亏损什么的还是物业公司的，分录也是营业外支出

是的，因为他支付出去的钱他没有收回来，就是营业外支出。运营公司是营业外支出。

这是白支付出去5万块钱。

是的，物业公司收到商户的一部分费用，物业公司我做的账是银行存款，贷管理费用，借管理费用，贷银行存款（因为还有一部分亏损）我内账直接计入管理费用

运营公司这边我该怎么做？

明白了，我运营公司借营业外支出，贷银存

老师你帮我看看物业公司的对吗

物业公司收到多少，支付出去多少？如果他收到的没有支付出去，借银行存款，贷营业外收入做这个。

好的明白了，谢谢老师，到时候物业公司还运营公司怎么做分录？