那个还是等报销的时候再抵扣
老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
老师你好,就是我们有两张专票才发现已经认证抵扣过了,分别是115.04和144.17 加起来是259.21,如果我们认证抵扣过了的话,那我们这样子记的账是不是就是错的,老师,那现在要调账的话怎么做啊,请把分录列一下
老师,想请教个问题,我们有一批货19年的时候的,当时也开了专票,我们知道是卖不出去的,当时就没有做抵扣,现在这么久过去了,这批货也过期了,我们就打算报废了,这个进项票我还要做抵扣再做转出吗? 会不会引起税局的关注呢?(期间我们是有卖出几个,当时采了1000个,卖了21个,剩下979个)
老师,我们的抵扣联次还有以前年度的没有抵扣,比如2023年的,但是发票拿到当时已经做账了,如果我现在抵扣以前年度的发票,就直接抵扣就行,不用再因为发票跨年抵扣了还要操作啥吧?我平时是用待抵扣和已经抵扣分录把当期增值税全部结转出来的
老师,请问一下 那个专票 申报的时候已经抵扣了 但是员工还没有报销。 账务进项就是负数,请问一下 我现在该怎么做分录呢?
1,企业所得税计算公式,2,小规模纳税人和一般纳税人企业所得税计算公式是一样的还是不一样的?3,收入和成本是价税合计还是不含税的收入和不含税的成本?4,3月份公司注销了,个人所得税计税公式?个税计算公式小规模和一般纳税人是一样还是不一样的?
给供应商支付的利息怎么转。可以对公吗
老师有这个报表我怎么知道这个月报表,零用了多少原材料,生产产品,然后销售结转产品?
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师,我接的这个公司税费种认定信息没有印花税,那还需要交吗?
企业注册资本99万,没有实缴,资产总额错误填成99万,才发现怎么办,已经5年了
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师,公司的等级评价,因为稽查说接受了虚开发票就直接判D级,有没有什么好的办法不被直接判
社保断缴一个月有什么影响?
一般人餐饮,如果进项是蔬菜免税发票,可以计算抵扣9%吗
老师,这个发票是今年1月才报销的,可是我去税务局系统查这个发票未抵扣里面没有这个发票了?是已经抵扣掉了?
那个只有查询你以前勾选的明细了
老师,那我去一个月一个月往前查?
是的,只能那样查了哈