老师，帮忙看一下，为什么资产负债表和科目余额表不符。科目余额表是平的，具体是哪里错了呢？

老师，我是根据科目余额表填的

您好，可是您填的不是科目余额表的金额，完全根据科目余额表填，肯定是平的

关键是不知道哪里错了，我这个月不对，下个月的账进行不下去，我没上税，固定资产可以不计提折旧吗

那我现在应该怎么做呢？

我按本期发生额填的，就是图片这个，我先两面算平，在填进去的

您好，这个我们是检查不出来的，因为您重分类过了，您看其他应付款是负数，但利润表里是正数 不可以不折旧的，

那你告诉我，我现在应该怎么办呢？或者怎么自己怎么查，怎么改呢？这不得解决问题吗？