同学,你好 分录是对的,这个可以的
就是我们单位他在报增值税的时候,跟那个增值税认证平台是两个人操作,阿包增值税是我另外一个同事,然后那个增值税认证平台,然后那个勾选是我来操作,但是那个我们那个同事,她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了,所以他就先把增值税给报了,然后事后才发现,我这边还没有操作,还没有那个发票认证,勾选这样子的话,会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了,但是那个增值税认证平台就是勾选那边,我看好像是没有进项税的,就是人家没有开,开具发票给我们,可以进行认证的就是勾,选出来都是零,如果是这样子的话,那我七月份忘记勾选了,没有勾选的话,是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢,还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下,不勾选也没有关系,等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报,然后增值税认证平台却没有去进项税认证,但是我们也没有进项税,这样子的话,有没有关系,还是说必须要到税务局去处理一下。
老师,12月我收到期中一家供应商的进项发票,税额2.21万元,不含税金额为17万元,我当时收到发票时,没有检查发票,就直接做账了,当时做了分录是,借:应交税费(进项)2.21 原材料 17 贷:应付账款:19.21元, 月底,又接着结转,增值税的分录,计提附加税的分录,然后接着出报表, 但是现在问题来了,我现在进认证平台里面去认证发票,发现供应商把我们公司的税号开错了,导致这张发票无法认证,要退票重开,这样,我认证的进项跟我做账的进项对不上了,然后影响的后面,一连串的分录都是错的,现在,我是要直接反结账,去调分录,重新改报表,还是要怎么处理
老师中午好,请教一个问题:我当月收到的进项发票没有抵扣,因为库存多进项也就多出来很多,我所有商品入库的时候会计分录是,借记库存商品和应交增值税-待抵扣进项税额,然后每月实际认证发票的时候,借记应交增值税-进项税额,贷记待抵扣进项税额,,,,月末资产负债表里应交税费是负数,就是我进项没有抵扣的,我这样步骤对吗
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师,专项发票已经抵扣过了,20,21年的时候税务局通知说是假票,然后做了进项税额转出,就是比如说原来的分录是:借库存商品100应交税费应交增值税进项税13贷:应付账款13,后面进项税转出了,我就直接做上面那笔凭证的负数了,今年他要注销了,这就导致我应付账款负数很大很大,这个负数也不是说对方没有给我发票,就是之前进项税额转出,做的负数凭证,这个挂了大概有200万,可以直接入到营业外支出吗,然后把账平了
外购动力费用的相同【zuoye7】2024年6月,江南公司共用电32500千瓦时,每千瓦时电费1元,共发生费用32500元。该企业各部门均安装有电表,电表显示各部门的用电情况如下:基本生产车间生产产品用电24000千瓦时,照明用电4400千瓦时,其中一车间用电2000千瓦时,二车间用电2400千瓦时。辅助生产车间有供电车间和修理车间,供电车间用电1500千瓦时,修理车间用电1000千瓦时,企业管理部门用电1600千瓦时。基本生产车间生产A、B两种产品,本月A产品的生产工时8000小时,B产品的生产工时4000小时。该企业采用生产工时比例分配法分配动力费用。下月初支付供电局电费共计35725元,其中电费32500元,增值税4225元。
老师,请问发现2020年对方汇款备注写错,是否要现在退回重新打款。
老师,这题答案D不对吗?麻烦老师解答下,宋生老师,朴老师,家权老师不要接手
请问老师,我司给B公司提供膜片,一个膜片1元钱,B公司给我司加工成品,一件成品去掉我司膜片钱是2元钱,那B公司给我说开2元/件产品发票给我司,就是我司应付B公司的加工费?
录入的应收账款期初余额612570是对的,本期收回101370也是对的,本期应收余额511200,也是对的,但是最后本年累计里面的收回713940,这个数据不对,不知道是什么地方有问题
开油的发票,必须是公司有车才能开吗,如果老板的车加油能开油票入账吗
老师,外贸企业出口退税发票配单配错了,如何撤销
老师我们公司设立分公司、分公司经营范围选择我们和总公司一样、经营范围内有许可项目。那分公司还要去办理许可证吗、总公司就有
老师好,去年我公司开的有一张发票 品名开错了,税率是对的。开错品名的税率更高,请问我现在需要调整吗?谢谢!
老师您好!请问下报印花税时间选择,因为只能一个时间,那么这个时间是选今天的时间,选2月28日,比较好,谢谢
但是如果出入库单一直没有到,难道我能一直挂在途物资吗?
同学,你好 是可以的
在途能挂一两年的吗
同学,你好 是可以的,有合理理由就行
老师,像这种情况,如果不做在途的话还能做什么?
同学,你好 货物没有收到,但是有发票,一般是做在途货物的