同学,你好 要单独做一笔分录
老师,我上个月购进一批药品,因为发票没有回来,先做暂估入库,入库时因为有入库单,所以就按照入库单录入了数量、单价、金额。这个月发票开回来了,红冲上个月暂估入库,录完与上个月暂估相同的会计分录红字保存时显示:核算的单价不能小于零,这个是什么原因?红冲暂估必须要做相同会计分录红字负数吗?
当月填写了无票收入,次月开发票后直接附当月未开发票收入后面做附加可以吗?因为我们销售混凝土,标号是所有标号做了一个均价,如果单独用数量×均价就对不上开票金额。所以红冲的时候就造成不知道以什么价格冲
老师,10月开票,发现错了,但钱客户已经转账了,我拿回来冲红和重新开票一样的金额,那11月账务要做冲红分录又做收入的两笔分录吗?
去年12月有一笔25万的收入(开了票的),后面因为临时不需要了,在跨年在1月份把票红冲了,全额退款了。现在要怎么做分录?税金负数怎么做分录?
老师,我单位上月认真了进项发票,这个月冲红进项转出了,我要怎么做会计分录,因为这个月又重新开局了作废的发票